Financiën:
Op grond van het Uitvoeringsprogramma is er thans sprake van 36 projecten met een totale in
vestering van circa 41,5 miljoen. Voor 32 van deze projecten moet financiering worden ge
zocht tot een bedrag van ruim 35 miljoen. Voor dit bedrag zijn er diverse financieringsbronnen.
Onder andere zal een beroep worden gedaan op Kompas, bijdragen van derden en op andere
subsidies. De diverse bronnen hebben op dit moment een verschillende 'hardheid'. Een groot deel
zal uit middelen en de gemeente en met name van de provincie moeten komen. Hierbij wordt ge
rekend op een gemeentelijke bijdrage van 5,5 miljoen voor de programmaperiode tot 2011
Bij de voorjaarsnota 2005 hebben wij de ambitie aangegeven om binnen de gemeente de bijdrage
van 5,5 miljoen vrij te maken. Uitgangspunt voor de financiering van het Uitvoeringsprogramma
is dat de middelen geheel of vrijwel geheel moeten worden gevonden binnen de recreatieve re
serveringen, opbrengsten uit verkoop en privatisering van gemeentelijke recreatieve projecten en
bijdragen van derden belanghebbenden. De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma heeft dan
geen lastenverzwarend effect voor de inwoners en levert geen competitie op met andere beleids
terreinen. Bij de voorjaarsnota 2005 zijn richtinggevend de volgende middelen geoormerkt: mid
delen uit het investeringsplan voor baggeren, inzet van reserves met een toeristisch recreatief
oormerk en de opbrengsten uit privatisering van eigendommen. Wij merken hierbij overigens op
dat uitvoering van sommige projecten tegelijk een oplossing biedt voor achterstallig onderhoud of
voor investeringen die normaal gesproken uit reguliere middelen, zonder subsidie, zouden moeten
worden bekostigd.
Op dit moment ontbreekt de mogelijkheid om u concrete voorstellen te doen om in de dekking
van de gemeentelijke bijdrage te voorzien. In het kader Van de integrale afweging zal het Friese
Merenproject worden meegenomen bij de voorjaarsnota 2006. De eventuele vorming van een
dekkingsreserve voor het Friese Merenproject zal worden betrokken bij de opstelling van de nota
"Reserves en voorzieningen". Daarbij zal de duidelijkheid bestaan over de omvang en tijdstip van
de beschikbare middelen voor het gemeentelijke aandeel van 5,5 miljoen.
Voor de voorbereiding van de uitvoering van de geprioriteerde projecten, inclusief de aanvraag
van Kompassubsidie, is een bedrag begroot van 95.000 (excl. BTW). Wij stellen u voor in de
dekking te voorzien door een beroep te doen op de algemene reserve. Medio 2005 is besloten tot
verkoop van de jachthaven Tusken de Marren. In het kader van de bestendige gedragslijn zal in
2005 het resultaat van de verkoop worden toegevoegd aan de algemene reserve. De verdere
toedeling van de opbrengst zal worden betrokken bij de nota 'Reserves en voorzieningen".
Uitvoering:
Een regiegroep zal zich laten bijstaan door een procesmanager die verantwoordelijk is voor cor
recte voorbereiding en uitvoering van de projecten. Met name voor de Kompaswaardige projecten
is het van het grootste belang dat, naast de gebruikelijke operationele voorbereiding en toezicht
op de projecten, uiterst zorgvuldig wordt toegezien op de kompasvoorwaarden en -termijnen,
kostenraming, planning, voortgangbewaking, declaraties, verslaglegging en verantwoording. De
gemeente en provincie zullen gezamenlijk een procesmanager aanwijzen en bekostigen.
Pagina 4
08. vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Boarnsterhim Friese Meren (ezhb601)/ezhb/4
