Deloitte.
17
4 december 2006
Brf.002.3110799620/ekl
Bijlage 6 Uitkomst bevindingen
Controle procedure
Nr.
1
2
3a
3b
4a
4b
4c
5
percentage goed
Aanvraagformulier
V
X
V
X
V
V
V
X
Verlenging Offertes Binnen budget advies P&O advies Fin. Akkoord MT
X
X
n.v.t.
X
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
X
X
X
V
X
was stagiair
V
V
V
X
X
X
V
V
V
V
X
V
X
X
X
V
V
V
X
V
X
X
X
V
V
V
X
63%
0%
63%
50%
50%
50%
X
X
X
X
V
V
V
X
38%
Aanvullende Informatie: totale besteding per functionaris
Nr.
Naam
2004
2005
2006
totaal
1
K. Weima
186.975
183.106
370.081
2
E. de Boer
38.836
90.437
29.955
159.228
3
J. Steenhuis
-
89.043
34.505
123.548
3
B. Lunshof
27.886
29.485
-
57.371
5
P. Otter
-
43.524
25.870
69.394
