Pagina 2
De verdere ontwikkeling van onze organisatie willen wij met kracht doorzetten. In de najaarsnota
hebben wij aangegeven dat wij voor de komende maanden prioriteiten moeten stellen en welke
dat zijn. Het betreft de volgende onderdelen:
realisatie van de front- en backoffice;
- optimalisatie van de informatievoorziening en automatisering;
- verbetering van de toepassing van planning en control.
De inzet voor deze onderdelen zal moeten resulteren in structurele verbeteringen. Uitvoering van
deze prioriteiten vraagt geld dat op basis van het meerjarenperspectief pas in volgende jaren be
schikbaar is. Wij vinden het nodig nu de kwaliteitsslag te maken. Daarom stellen wij voor de gel
den die beschikbaar zijn in 2009 te plaatsen in 2007 en deze beschikbaar te stellen voor ge
noemde prioriteiten.
In de najaarsnota hebben wij ook benoemd dat met het oog op de toekomst voor medewerkers
op verschillende niveaus ontwikkeling nodig is van kennis en vaardigheden. Structureel is hier
voor meer geld nodig. Wij ramen hiervoor op dit moment een bedrag van 60.000.
In de aanvang van de inleiding hebben wij de effecten van het sociaal plan voor 2006 aangege
ven. Op dit moment voorzien wij dat voor 2007 nogmaals een beroep op het sociaal statuut
moet worden gedaan. Vanuit dit oogpunt achten wij het noodzakelijk de reserve voormalig per
soneel te versterken en hiervoor een structurele voeding in de begroting op te nemen.
In structurele dekking van de kosten van extra opleiding en voeding van de reserve voormalig
personeel kan worden voorzien door aanwending van het budget voor IZA premies voormalig per
soneel. Als gevolg van het nieuwe verzekeringsstelsel voor ziektekosten is geen premie voor ge
pensioneerde meer schuldig. In de najaarsnota hebben wij hiervan melding gedaan.
D^b^uitvorming is in het belang van toepassing van het sociaal statuut en de voortgang van de
organisatie ontwikkeling.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing.
Er is overleg gevoerd met:
Niet van toepassing.
Financiën'
De stand Jan de algemene reserve beweegt zich ultimo 2006 op het niveau zoals genoemd in de
begroting 2007 (circa 2,6 miljoen). Hierbij is geen rekening gehouden met effecten uit de na
jaarsnota 2006, de jaarrekening 2006 en dit voorstel. Wij onderkennen dat de stand van de al
gemene reserve door dit voorstel onder het gewenste minimum niveau komt. Gezien het beeld in
de najaarsnota vinden wij dat voor de korte termijn verantwoord.
Dit voorstel is niet geplaatst binnen een integrale afweging zoals die bij de voorjaarsnota plaats
vindt. Daarom hebben wij de voorgestelde oplossingen gezocht voor het vraagstuk van de orga
nisatie ontwikkeling zonder dat nu een beroep wordt gedaan op het begrotingsoverschot 2007.
Uitvoering:
Niet van toepassing.
4 06 Voorstel tot wijziging van de begroting 2007 (in verband m8t organisatie ontwikkeling)/secr/2
