1
Notitie actualisatie krediet project Brede Scholen
Het krediet voor de projectkosten is geactualiseerd.
Belangrijkste constatering is dat diverse uitgaven behoorlijk naar achteren zijn geschoven. Het
risico van het voorbereidingskrediet neemt daarmee af.
Per saldo is er ook minder krediet nodig, omdat op bepaalde onderdelen minder nodig is.
Oorzaken voor de wijziging zijn: partiële compensatie van de BTW, het nagenoeg niet benutten
van de post onvoorzien, minder uitgaven op bepaalde posten en efficiënt werken door de gehele
projectgroep.
Hieronder staat de geactualiseerde raming. Het model is gebaseerd op het model dat is
gehanteerd in het projectplan.
Onderaan wordt de geactualiseerde raming vergeleken met de oorspronkelijke raming.
1
Totaal netto projectkosten
€«034
P €953.164|
€875.1591 €810.140 1
Totaalexct. BTW
1 «.0341 €1.048.481 1 €962.6751
L €891.1541 I
-1
1
Totaal Incl. BTW actuele raming
I €«097
I «1.177.9681 €1,148.5881
F €1.060.4741 1
Per saldo is er totaal ca. 285.000 mindernodig dan geraamd in het projectplan. Voor de
periode tot 1 maart 2008 is er ca. 600.00) minder nodig. Het verschil komt door het
verschuiven van kosten naar de realisatiefase.
Van
13-nov-06
1-mrt-07
1-aug-07
1-dec-08
na 1-mrt-09
Tot
1-imt07
1-aug-07
1-dec-08
1-mrt-09
Intern en extern management en advies
€341.034
€411.564
€366.159
250.540
Gebiedsonderzoeken
€30.000
30.000
Stedenbouwkundig Bureau
€3.000
35.000
35.000
Architect
€0
197.600
286.000
€421.600
264.800
Advisering Europese aanbestedingen
€50.000
50.000
Installatieadvies
€0
88.000
66.000
66.000
Constructeur
€0
€80.000
60.000
60.000
Bouwfysicus
€0
€16.000
12.000
12.000
Energie Akoestiek
€0
30.000
30.000
€0
Verkeersadvies
€15.000
15.000
20.000
Onvoorzien
€10.000
€95.316
€87.516
€81.014
BTW
€17.063
€129.487
€182.908
169.319
50.312|
l
v- -
iif *'"A 'i
t
(verschil
-€ «7.396
-€462.948
-€71.995
€72.780
€315.112