1 Notitie actualisatie krediet project Brede Scholen Het krediet voor de projectkosten is geactualiseerd. Belangrijkste constatering is dat diverse uitgaven behoorlijk naar achteren zijn geschoven. Het risico van het voorbereidingskrediet neemt daarmee af. Per saldo is er ook minder krediet nodig, omdat op bepaalde onderdelen minder nodig is. Oorzaken voor de wijziging zijn: partiële compensatie van de BTW, het nagenoeg niet benutten van de post onvoorzien, minder uitgaven op bepaalde posten en efficiënt werken door de gehele projectgroep. Hieronder staat de geactualiseerde raming. Het model is gebaseerd op het model dat is gehanteerd in het projectplan. Onderaan wordt de geactualiseerde raming vergeleken met de oorspronkelijke raming. 1 Totaal netto projectkosten €«034 P €953.164| €875.1591 €810.140 1 Totaalexct. BTW 1 «.0341 €1.048.481 1 €962.6751 L €891.1541 I -1 1 Totaal Incl. BTW actuele raming I €«097 I «1.177.9681 €1,148.5881 F €1.060.4741 1 Per saldo is er totaal ca. 285.000 mindernodig dan geraamd in het projectplan. Voor de periode tot 1 maart 2008 is er ca. 600.00) minder nodig. Het verschil komt door het verschuiven van kosten naar de realisatiefase. Van 13-nov-06 1-mrt-07 1-aug-07 1-dec-08 na 1-mrt-09 Tot 1-imt07 1-aug-07 1-dec-08 1-mrt-09 Intern en extern management en advies €341.034 €411.564 €366.159 250.540 Gebiedsonderzoeken €30.000 30.000 Stedenbouwkundig Bureau €3.000 35.000 35.000 Architect €0 197.600 286.000 €421.600 264.800 Advisering Europese aanbestedingen €50.000 50.000 Installatieadvies €0 88.000 66.000 66.000 Constructeur €0 €80.000 60.000 60.000 Bouwfysicus €0 €16.000 12.000 12.000 Energie Akoestiek €0 30.000 30.000 €0 Verkeersadvies €15.000 15.000 20.000 Onvoorzien €10.000 €95.316 €87.516 €81.014 BTW €17.063 €129.487 €182.908 169.319 50.312| l v- - iif *'"A 'i t (verschil -€ «7.396 -€462.948 -€71.995 €72.780 €315.112

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2007 | | pagina 37