Een nadere toelichting op de voorgestelde incidentele mutaties 2007 en 2008 treft u aan in de
Perspectiefnota 2007 en de Doorkijk.
2. STRUCTUREEL
2.1 Structureel met ingang van 2007
Op bladzijde 9 van de Perspectiefnota 2007 is een overzicht gegeven van het verloop van de
administratieve post structureel onvoorzien 2007. Daarnaast is op bladzijde 10 in rood de aanvul
lende structurele behoefte voor 2007 en verder weergegeven. Omtrent de bronkoelinstalla-
tie/audioraadzaal heeft door de raad inmiddels besluitvorming plaatsgevonden. Ten aanzien van
het onderhoudsplan begraafplaatsen heeft op 11 september besluitvorming plaatsgevonden. Wij
stellen u voor in te stemmen met de structurele verwerking van de volgende posten met ingang
van 2007:
Kosten nieuwe functieboek
-/-
801.000
Kapitaallasten geldlening NV EDON
99.000
Muziekonderwijs
-/-
23.000
Sport technisch kader
-/-
10.000
Leerlingenvervoer
45.000
Dotatie voorziening wachtgelden best
-/-
1 54.000
Dotatie voorziening pensioenaanspraken
-/-
75.000
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
-/-
50.000
Storting reserve voormalig personeel
-/-
30.000
Personele kosten
-/-
38.000
Automatisering
130.000
Gebruiksvergunningen brandweer
-/-
47.000
Planologische principe verzoeken
-/-
25.000
Rentevergoeding geldlening NV EDON
-/-
115.000
Leges verruiming sluitingsuur
-/-
7.000
Tomkeproject*
-/-
1.000
was groen in Perspectiefnota)
Na verwerking van genoemde mutaties bedraagt het saldo van structureel onvoorzien 2007
S 846.000.
2.2 Structureel met ingang van 2008
Op bladzijde 10 van de Perspectiefnota 2007 is rood gemarkeerd de aanvullende structurele be
hoefte vanaf 2008 weergegeven Wij stellen u voor in te stemmen met de verwerking van de rood
gemarkeerde posten in de begroting 2008. Het betreft:
Vrijval kapitaallasten
64.000
Te realiseren taakstelling bedrijfsvoering
100.000
Nieuwe uitwerkingsovereenkomst Bobob
16.000
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren
25.000
Storting reserve voormalig personeel
-/-
30.000
Personele kosten
473.000
Hulpverleningsdienst Fryslân
-/-
32.000
Kosten spoorwegovergang
-/-
37.000
Na verwerking van genoemde mutaties (ad. 579.000) bedraagt het saldo van structureel on
voorzien 2008 -/- 267.000 (dit is exclusief het raadsbesluit van 28 augustus 2007 om met in
gang van 2008 het budget van de rekenkamer structureel met 13.000 te verhogen).
Pagina 3
3 02 Raadsvoorstel Doorkijk/szmm/3
