409.000
231.000
-/-
8.000
-/-
21.000
-/-
107.000
-/-
20.000
484.000
karakter en hebben betrekking op de begrotingen 2007 en 2008. Daarnaast worden voorstellen
gedaan ten aanzien van de reserves en investeringen. De bijbehorende effecten zullen worden
verwerkt in de begroting 2007 en de programmabegroting voor het komende jaar. De program
mabegroting 2008 wordt in november door de raad vastgesteld.
1INCIDENTEEL
1.1 Incidenteel 2007
Op bladzijde 9 van de Perspectiefnota 2007 is een overzicht gegeven van het verloop van on
voorzien incidenteel 2007. Daarnaast is op bladzijde 11 in rood de aanvullende incidentele be
hoefte voor 2007 weergegeven. Omtrent de exploitatiebijdrage De Twine 108.000, de ver
schuiving van de atletiekbaan/kaatsveld te Grou 41.000 en de tijdelijke huisvesting en OLP DS
Hasperschool heeft de raad inmiddels besluiten genomen. Wij stellen u voor in te stemmen met
de resterende posten ten laste van onvoorzien incidenteel 2007. Het betreft:
Extra dividend BNG en Essent
Onderuitputting salariskosten 2007
Opening gemeentehuis
Kanteling organisatie
Verhuiskosten gemeentekantoor
Brandweer Klavertje Vier 2007
Per saldo
Onvoorzien incidenteel is de administratieve draaischijf waarlangs incidentele uitgaven en inkom
sten lopen waarmee in de begroting geen rekening is gehouden. Op deze wijze kan bijtijds inzicht
worden verkregen hoe het jaar naar verwachting zal worden afgesloten. De prognose van on
voorzien incidenteel 2007 is als volgt:
Onvoorzien volgens begroting 2007
54.000
Diversen reeds besloten:
Exploitatiebijdrage De Twine 2007
-/-
108.000
Verschuiving atlethiekbaan/kaatsveld
-/-
41.000
Actualisatie bestemmingsplannen
-/-
78.000
Budget rekenkamercommissie
-/-
5.000
Thans voorgestelde mutaties per saldo
484.000
Onderuitputting kapitaallasten 2007
350.000
Diversen nog geen besluitvorming:
Contractverlengingen inhuur derden
Huisvesting peuterspeelzalen
Prognose onvoorzien incidenteel 2007
-/- 930.000
-/- 130.000
-/- 404.000
1.2 Incidenteel 2008
Op bladzijde 11 van de Perspectiefnota 2007 zijn voor 2008 een tweetal posten rood gemar
keerd. Het betreft de exploitatiebijdrage De Twine 109.000 en Brandweer Klavertje Vier
20.000. Wij stellen u voor in te stemmen met de verwerking van deze posten in de begroting
2008 ten laste van onvoorzien incidenteel. Het verloop van incidenteel onvoorzien 2008 is dan
als volgt:
Onvoorziene uitgaven algemeen 54.454
Exploitatiebijdrage De Twine 2008 -/- 109.000
Brandweer Klavertje Vier -/- 20.000
Stand onvoorzien incidenteel 2008 -/- 74.546
Pagina 2
4 03 Raadsvoorstel Doorkijk/szmm/2
