Totale kosten management
Contractueel al vastgelegd
Nog te verlengen contracten
338.300
- 78.400
259.900
Contracten afdeling Ondersteunende Diensten financiën
Om de reorganisatie ook in de begroting en administratie gestalte te geven en de financiën van
de gemeente op orde te krijgen zijn een aantal mensen ingehuurd bij financiën.
Een tweetal vacatures worden met ingang van september wel ingevuld. Maar daarmee is de afde
ling nog niet volledig op sterkte. Er wordt nog gezocht naar een financieel controller en een fi
nancieel consulent. De heer Meulenbelt vervult momenteel de rol van financieel controller en is
hierboven bij het management reeds verwerkt. De financieel consulent wordt nog wel tijdelijk in
gehuurd.
N.b. een aantal van deze contracten zijn inmiddels al verlengd afgesloten om de werkzaamhe
den gewoon door te kunnen laten gaan.
Totale kosten financiën 321.700
Contractueel vastgelegd - 307.200
Nog te verlengen contracten 14.500
Contracten afdeling Ondersteunende Diensten (overig)
Vanuit personeelszaken is de laatste maanden heel hard gewerkt aan het invullen van vacatures.
Andere werkzaamheden zijn daardoor wel eens blijven liggen. Er is grote behoefte om naast de
functiewaardering een aantal basiszaken op personeelsgebied goed te regelen. Hiervoor is extra
menskracht nodig. Wanneer deze menskracht er niet is komt afdeling P&O niet toe aan de werk
zaamheden die noodzakelijk zijn en nog moeten gebeuren, zoals het definitief maken van het
functieboek en de functiewaardering.
Totale kosten ondersteunende diensten 17.315
Contractueel vastgelegd 200
Nog te verlengen contracten 1 7.11 5
Contracten afdeling Publiekszaken
Voor milieuvergunningen is het lastig in te schatten wat de constante werkdruk is. Voor deze
werkzaamheden wordt daarom externe ondersteuning ingehuurd. De inhuur wordt bekostigd uit
de opbrengsten milieuvergunningen.
Daarnaast zijn er enkele vacatures bij de afdeling publiekszaken waarvoor tijdelijk personeel inge
huurd wordt.
Totale kosten publiekszaken 104.400
Te dekken uit eigen middelen - 45.200
Totale kosten Publiekszaken 59.200
Contractueel vastgelegd (alle bovengenoemde contracten, incl. inkomsten) - 59.200
Nog te verlengen contracten 0
Contracten afdeling Beleidsontwikkeling en Projecten
In verband met moeilijk invulbare vacatures en het grote aantal projecten, wordt binnen de afde
ling beleidsontwikkeling en projecten gewerkt met een aantal externe medewerkers (Fries me-
renproject, Verplaatsing buitensport, fietspad, woonimpuls). Voor een aantal hiervan moeten de
contracten verlengd worden. Deels kan dekking gevonden worden binnen de projecten.
Pagina 2
4 10 raadsvoorstel verlenging inhuur/pomj/2