Bijlage 6: uitwerking risico's spoor 2.
Hierna zijn de risico's aangegeven en toegelicht met betrekking tot spoor 2, het bouwen
van scholen met gymzalen in Grou en Akkrum.
Actualisatie leerlingenprognose
De omvang van de te realiseren scholen en de normbudgetten zijn gebaseerd op leerlingen
prognoses. De te hanteren leerlingenprognose moet gebaseerd zijn op een prognose die
maximaal twee jaar oud is voorafgaande aan de aanvang van de bouw. De laatste progno
se is van januari 2007 en heeft als teldatum 1 oktober 2006. Actualisatie is noodzakelijk.
Het risico bestaat dat een nieuwe leerlingenprognose sterk afwijkt van de voor dit voorstel
gehanteerde prognose.
Wij schatten de consequenties van dit risico als laag in. Wel zal actualisatie noodzakelijk
Eerste inrichting
De kosten van de eerste inrichting zijn gebaseerd op de normvergoeding 2008. Het risico
bestaat dat de vergoeding te laag is om voor de nieuwe huisvesting de kosten van inrich
ting te dekken.
Het risico voor de gemeente is laag, want de inrichting en de kosten daarvan is een ver
antwoordelijkheid voor de scholen. De gemeente verstrekt alleen de normvergoeding.
Kosten geluidwerende voorzieningen
In het kader van de brede scholen zijn milieu-onderzoeken uitgevoerd. Voor een groot deel
zijn de resultaten van deze onderzoeken te benutten voor het realiseren van spoor 2. Een
onderzoek naar de geluidbelasting aan de gevel zal wel opnieuw moeten worden uitgevoerd
na het opstellen van een voorlopig ontwerp.
Het risico op kosten voor geluidwerende voorzieningen wordt als laag ingeschat. Bij de op
drachtverstrekking voor het ontwerpen van de scholen zal meegegeven worden dat reke
ning moet worden gehouden met eventuele geluidbelasting en dat het ontwerp effectief
tegen geluidhinder moet zijn.
Kosten inrichting van de omgeving
In eerste instantie is voor de kosten van omgevingsinrichting uitgegaan van de ramingen
die bij spoor 1, de brede scholen werden gehanteerd. Uit nadere analyse is gebleken dat
door uit te gaan van een meer sobere en doelmatige inrichting van de omgeving een bijstel
ling van de kosten mogelijk is. Een gedetailleerde uitwerking moet nog worden opgesteld
en er bestaat een risico dat de kosten toch tegenvallen.
Kosten instandhouden gemeentelijke accommodaties
Door bij aanvang in spoor 2 alleen scholen te realiseren zullen andere gemeentelijke ac
commodaties langer in stand moeten worden gehouden. Op basis van (enigszins gedateer
de) meerjarenramingen onderhoud is een inventarisatie gemaakt van de kosten van achter
stallig onderhoud en de benodigde jaarlijkse onderhoudskosten. Tevens is een inschatting
gemaakt voor de overige bij de brede scholen betrokken maatschappelijke participanten.
Dat leidt tot het volgende overzicht:
Pagina 21
raadsvoorstel BS concept 17 juni 2008 (versie 13)/ /21
