n.b. negatieve bedragen zijn opbrengsten
n.b. aan te vragen (uitvoerings)krediet is totaal kosten op eindwaarde inclusief eventueel overschrijding
vastgesteld krediet, de getallen met een min zijn een positief resultaat.
Frisia
Voor het project Frisia wordt een bescheiden winst verwacht. Gezien de looptijd van het project
is het streven om een budgetneutrale exploitatie te realiseren. In 2000 is een krediet aange
vraagd voor het bouw- en woonrijp maken van fl. 11.888.100,= 5.394.585, De reeds
gemaakte kosten overschrijden dit bedrag. Het aangevraagde krediet betreft de overschrijding
(reeds gemaakte kosten exclusief nadelig rentesaldo t.o.v. vastgesteld krediet) en nog te maken
kosten in 2008-2013. Het krediet wordt volledig gedekt door de verwachte opbrengsten. De
planning voor 2008 staat onder druk (zowel kosten bouw- en woonrijp maken als opbrengsten
grondverkopen). Grootste oorzaak ligt in capaciteitsgebrek bij de gemeente, hiervoor zal (extra)
capaciteit worden vrijgemaakt. Het risico in dit project is vooral gelegen in het feit dat een groot
deel van de opbrengsten nog dient te worden gerealiseerd. Er zal binnen het project Frisia goed
gestuurd moeten worden op het realiseren van de geplande opbrengsten binnen de opgenomen
fasering. Waarbij mogelijk een verruiming van toe te laten bedrijven nagestreefd moet gaan wor-
Garde Jagers wei
Op eindwaarde is er een te verwachten positief resultaat van 132.817,= (in 2008). Er dient
een aanvullend krediet van 48.577,= (restkrediet 191.998 - te maken kosten 240.575)
beschikbaar te worden gesteld. Het verstrekte uitvoeringskrediet in 2004 ter grootte van
283.090,= is niet voldoende om alle gemaakte en te maken kosten te dekken.
Het risico in dit project is gering. Het is te verwachten dat het positieve resultaat gehaald wordt
en eventueel nog iets verbetert indien de planschadekosten meevallen. Vooralsnog wordt hier
niet vanuit gegaan.
Spikerboor-Zuid
Op eindwaarde is er een positief saldo van 182.674, Dit kan worden gerealiseerd mits de
verkoop van het bedrijventerrein volgens schema verloopt. Er dient een aanvullend uitvoerings
krediet van 80.331,= beschikbaar te zijn. In 2003 is er een uitvoeringskrediet van
618.810,= beschikbaar gesteld op basis van de kostenraming 2003 (exclusief de reeds gemaak
te kosten voor 2003). Hiermee kunnen echter niet de volledige kosten worden gedekt conform
exploitatie 2008). Het risico binnen dit project is gering mede gezien de verwachting van het po
sitieve eindresultaat (buffer voor onvoorziene tegenvallers).
Spikerboor-UTD
Op eindwaarde is er een tekort van 42.350,= binnen dit project in tegenstelling tot het resul
taat in de vastgestelde exploitatie van 2003. Er dient een aanvullend uitvoeringskrediet van
69.108,= beschikbaar te worden gesteld. Dit betreft nog te maken kosten in 2008
90.040, min het restant van het verstrekte krediet in 2003 (20.932,= restant). Als het nog te
ontvangen subsidiebedrag van de provincie niet volledig wordt toegekend kan er een groter te
kort op het project ontstaan. Vooralsnog wordt hier niet vanuit gegaan.
Grut Pa!ma
Een herberekening van het project Grut Palma is in 2007 reeds aan de raad voorgelegd. Op
eindwaarde wordt in de huidige exploitatie (2008) een positief resultaat verwacht van ca. 1,13
miljoen. Dit resultaat dient als buffer voor onvoorziene tegenvallers aan de opbrengstenkant. In
de vastgestelde exploitatie uit 2005 is een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld ter hoogte van
de geraamde investeringen 8212.211
Pagina 3
3 03 Raadvoorstel herziening grondexploitaties gem Boarnsterhim april 2008/ /3
