Financieel herstelplan
Uitgangspunten:
herstel in een tijdsbestek van 4 jaar;
structurele ruimte realiseren tot een bedrag van 1.500.000,- (eerste jaar, waarin dit kan
worden gerealiseerd is 2009).
Nadere uitwerking:
die structurele ruimte wordt gerealiseerd door voor een bedrag van 750.000,- structureel
beleidsombuigingen tot stand te brengen en voor hetzelfde bedrag te bezuinigen op de kos
ten van de ambtelijke formatie, voornamelijk door het schrappen van taken;
die aldus te bereiken structurele ruimte gedurende een viertal jaren (2009 tot en met 2012)
benutten voor het wegwerken van het tekort (deze oplossingen dragen bij voor een bedrag
van 6 milj.);
gedurende dezelfde periode dienen aanvullend incidentele middelen te worden gevonden tot
een bedrag van 1 milj. per jaar;
voor het jaar 2008 dient op de lopende begroting tot een bedrag van 1 milj. te worden be
zuinigd opdat een aanvaardbaar rekeningsresultaat kan worden bereikt.
Maatregelen
a. Aan de ambtelijke organisatie is een groot aantal bestuursopdrachten gegeven, waarbij on
derzoek moet worden verricht naar de gevolgen van diverse beleidsombuigingen. Deze be
stuursopdrachten moeten voor 1 oktober a.s. gereed zijn opdat wij op basis daarvan tot for
mulering van voorstellen kunnen komen ter voorbereiding van de besluitvorming van uw
raad. Het is de bedoeling onze besluiten tot beleidsombuigingen aan uw raad voor te leggen
in het kader van de behandeling van de begroting 2009. Te realiseren ruimte: 750.000,-
structureel.
b. Het besluiten tot beleidsombuigingen zal gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering (minder ta
ken). Ook los van de beleidsombuigingen moeten beslissingen worden genomen omtrent
vermindering van taken, dan wel minder intensieve uitvoering van taken. Alleen op die wijze
is het mogelijk te bezuinigen op de kosten van de bedrijfsvoering. Die keuzes, met name voor
zover zij ingrijpende consequenties hebben, en nog anderszins te maken keuzes (zie het ver
volg van onze gedachten) met betrekking tot de bedrijfsvoering zullen aan uw raad worden
voorgelegd.
Daarnaast hebben wij opdrachten gegeven tot het instellen van onderzoeken naar het over
hevelen van taken naar de markt, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de markt producten
kan leveren tegen eenzelfde kwaliteit als door de gemeente wordt geleverd tegen gelijke dan
wel lagere kosten (indien taken naar de markt gaan heeft dat indirecte gevolgen voor de for
matie van die afdeling, die de primaire processen ondersteunt: de afdeling Ondersteunende
Diensten).
Bovendien zal de organisatie steeds meer een regisserende rol krijgen bij de ontwikkeling en
uitvoering van nieuwe beleidsvoornemens. De problemen, waarvoor het gemeentebestuur
zich in de huidige tijd geplaatst weet, zijn dikwijls zeer complex. Aanpak daarvan vereist
nauwe samenwerking met alle op het betreffende terrein aanwezige specifieke deskundig
heid. De gemeentelijke organisatie vervult daarbij een regisserende, facilterende, proces,
voortgang en financiën bewakende rol.
Wij streven dus naar een kleinere ambtelijke organisatie, waarin verschillende rollen kwalita
tief hoogwaardig zullen moeten worden ingevuld. Door een combinatie van verschillende
maatregelen moet op de kosten van bedrijfsvoering (huisvesting, toerusting, formatiereduc
tie) een bedrag van 750.000,- worden bezuinigd.
Pagina 5
4 02 Voorjaarsnota 2008 brief en voorstel/5
