6. De oranje lijn: Realistische financiering en acceptabele exploitatie
De eerste calculaties gaven een beeld van totale stichtingskosten rond de 25,0 min.
Inmiddels ligt het programma van eisen er (resultaat gele lijn) en zijn er op basis daarvan
nieuwe calculaties bekend. Daaruit blijkt dat we enkele miljoenen lager uitkomen. Nog steeds
geldt echter dat een aftopping noodzakelijk is.
Vanuit de nieuwe gegevens is een rekenmodel opgezet:
Grond
Bouwkosten
Renovatie De Twine
Project/Advieskosten
BTW deels
Onvoorzien
Stichtingskosten 25,0 min
-/- 6,0 onrendabele top
Afgetopte stichtingskosten
Kapitaallasten
Rente grond
Verzekeringen, OZB
Groot onderhoud
Lasten Eigenaar
Dagelijks onderhoud
Gas, water, licht
Schoonmaken
Beheer (adm., concierq, etc
Lasten Gebruikers
Onderwijs
SISA
Onderwijs
- "gebruik" zelf
- "eigenaar" door de
gemeente 1,0 min
Sport
-"gebruik"+"eigenaar" en
deels zelf vanuit tarieven
- deels door de gemeente
Onderwijs
SISA
-"gebruik"+"eigenaar" zelf
Hoewel er in deze notitie geen bedragen zijn ingevuld, zijn die zeker wel beschikbaar. Met
het oog op de nog te houden aanbestedingsprocedure en het feit dat er nog
onderhandelingen gaande zijn met Welkom, zijn deze gegevens voor uw raad onder
geheimhouding beschikbaar.
De calculaties leiden tot de conclusie dat een aftopping van 6,0 min in de stichtingskosten
van de brede scholen uiteindelijk leidt tot een benodigde gemeentelijke bijdrage voor het
onderwijs van structureel ruim 1,0 min. Daarnaast is er ook een structurele gemeentelijke
bijdrage nodig voor het dempen van de kosten van de sport (zie volgende alinea's).
Sporttarieven en gemeentelijke bijdrage
De tarieven voor de zaalhuur liggen vast in het Accommodatiebeleid. Dit beleid wordt in 2009
geëvalueerd en, indien gewenst, vanaf 2010 gewijzigd. Vooruitlopend hierop hebben de
besturen van de diverse sport/culturele organisaties geconstateerd dat de nieuwe brede
scholen een stijging van de tarieven zal vragen. Tijdens de informerende raadsvergadering
van 3 november jl. heeft u ook vanuit de stuurgroep gehoord dat de besturen hun
verantwoordelijkheid zullen nemen en openstaan voor tariefsverhogingen. De
exploitatieberekeningen ten behoeve van de brede scholen maken echter duidelijk dat
doorbelasting aan de sport van alle kosten tot onacceptabel hoge tarieven zal leiden. Om die
reden stellen wij u voor om als gemeente een deel van deze kosten als structurele last op te
nemen in de gemeentelijke begroting 0,2 tot 0,3 min).
6
C
