5. FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2010 - 2013
2010 2011 20122013
Programma gezondheid
Lasten
- periodieken
138.000
292.000
456.000
586.000
- loon- en prijsontwikkeling
416.000
570.000
726.000
924.000
- beheer website HVD
25.000
25.000
25.000
25.000
- kosten JGZ 0-4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
- uitgaven inspectie peuterspeelzalen
160.000
160.000
160.000
160.000
- uitbreiding rijksvacelnatieprogramma
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
-artslZB
58.500
117.000
117.000
117.000
- onvoorzien
-15.500
-15.500
-15.500
- extensivering GGD
-58.500
-101.500
-101.500
-101500
- kosten SMA
-139.000
-139.000
-139.000
-139.000
- kosten begeleiding honger/dorst
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
- kosten screening
-108.000
-108.000
-108.000
-108.000
subtotaal lasten Gezondheid
467.000
775.000
1.095.000
1.423.000
Baten
- gemeentelijke bijdrage JGZ 0-4
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
- inkomsten inspectie peuterspeelzalen
160.000
160.000
160.000
160.000
- uitbreiding rijksvaccinatieprogramma
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
- vervallen MOA-inkomsten
-30.000
-60.000
-90.000
-90;000
- inkomsten SMA
-139.000
-139.000
-139.000
-139.000
- inkomsten begeleiding honger/dorst
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
- minderinkomsten screening
-108.000
-108.000
-108.000
-108.000
subtotaal baten Gezondheid
-142.000
-172.000
-202.000
-202.000
Toename kosten Gezondheid
609.000
947.000
1.297.000
1.625.000
Grijs gearceerd: ontwikkelingen, reeds opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2009 - 2012;
vet: nieuwe ontwikkelingen zonder gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage;
cursief: ontwikkelingen met gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage.
Korte toelichting:
Periodieken
De toename van de loonsom als gevolg van het doorlopen van de functieschaal is separaat
weergegeven. Verwezen wordt naar hoofdstuk 2.1.
Loon- en prijsontwikkeling
Verwezen wordt naar hoofdstuk 2.1
Beheer website HVD
In 2008 en 2009 zal de website van de dienst worden ingericht. Voor het beheer is een
personeelsuitbreiding van 0,5 fte noodzakelijk. Hiervan drukt tweederde op het programma
Gezondheid.
Kosten JGZ 0-4 jaar
Naar verwachting zal per 1 januari 2009 de JGZ van 0-4 jaar worden ondergebracht bij de
HVD. De uitwerking van het besluit van de gemeenten in Fryslân wordt eind 2008 verwacht.
19
