Door middel van dit advies wordt u voorgesteld het 'Automatiseringsplan 2009 - 2011' inclusief
investeringen vast te stellen.
Het l&A budget, op basis van de begroting 2009, bedraagt 548.500 exclusief BTW.
Na vaststelling van dit plan zal voor het jaar 2009 742.850 budget noodzakelijk zijn, voor het
jaar 2010 698.413 en voor het jaar 2011 697.158, om alle uitgaven op l&A gebied te kun
nen dekken. Voor de opbouw verwijzen we naar paragraaf 2.4 van het 'Automatiseringsplan
2009 - 2011'
De claim van 50.000 structureel voor de 'Mid-Office', zoals opgenomen in hoofdstuk 2, 'Ont
wikkeling structurele lasten - punt 17 in de 'Perspectiefnota 2007' wordt middels dit voorstel in
de begroting van 2009 en verder opgenomen.
Argumenten:
De l&A functie is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Digitalisering van
bestanden, het digitaal loket, communicatie met derde partijen voortvloeiende uit wettelijke ka
ders zoals BAG en WABO maken het op orde hebben en houden van de l&A onontkoombaar.
Door te gaan werken met het nu voorliggende automatiseringsplan ontstaat de garantie dat de
gemeente op de korte en middellange termijn aan haar verplichtingen kan voldoen binnen een
meerjarig vastgesteld budget. Tevens kan op deze wijze worden voorkomen dat er een wildgroei
aan automatiseringstoepassingen ontstaat die niet bijdragen aan een transparante en kosteneffi
ciënte bedrijfsvoering. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die op dit moment niet zijn
voorzien zullen uiteraard afzonderlijke voorstellen aan u worden voorgelegd.
Met de extra kredietaanvragen ten behoeve van de wettelijke plicht voor de BAG en de Omge
vingsvergunning worden de structurele kosten hiervan in het l&A jaarbudget opgenomen.
Kanttekeningen:
In dit voorstel is uitgegaan van een verdergaande samenwerking met de gemeente Leeuwarden.
Indien op onderdelen vervanging c.q. aanschaf in eigen beheer moeten plaatsvinden ontstaat een
ander kostenbeeld dan nu is voorgelegd.
Er is overleg gevoerd met:
l&A, Gegevensbeheer, Financiën, gemeente Leeuwarden
Toetsing conform beslisboom (argumentatie)
UITGAVEN:
Wettelijke verplichting?
Op specifieke onderdelen zoals BAG en Omgevingsvergunning
Contractuele verplichting?
N.v.t.
Onuitstelbaar?
Ja, voldoen aan wettelijke kaders en termijnen alsmede het risico van slecht functionerende soft-
en hardware
Onvermijdelijk?
Ja
Pagina 2
3 02 Raadsvoorstel Automatiseringsplan 2009-2011 /odsm/2
