2.4 Jaarbudget l&A 2009 - 2011
Naar aanleiding van het vervanging- en investeringsplan 2009 t/m 2011 is een jaarbudget voor
l&A berekend.
Alle investeringen in hard- en software worden geactiveerd en in 5 jaar lineair afgeschreven (5
rente).
Onderhoudslasten voor hardware en software, leasecontracten en andere exploitatiekosten zijn
verwerkt in het jaarbudget.
Het l&A budget 2009, op basis van de huidige begroting, bedraagt 548.500, exclusief BTW.
Op basis van het voorliggende automatiseringsplan zijn onderstaande jaarbudgetten voor l&A be
nodigd:
Begrote jaarlasten l&A 2009 2010 2011
Budget begroting 2009 (excl BTW) 548.500 548.500 548.500
Vrijval kapitaallasten bestaande investeringen -4.000 -6.000
Graafwerkzaamheden -25.388 -25.388
Kapitaallasten automatiseringsplan
Structureel BAG (advies)
Eenmalig BAG (advies)
Structureel WABO (advies)
Eenmalig WABO (advies)
Totaal
114.350
25.000
20.000
25.000
10.000
129.301
25.000
25.000
130.046
25.000
25.000
742.850
698.413
697.158
Pagina 9
3 02 Bijlage Automatiseringsplan 2009-2011 v3.0 /odsm/ 9
