De vorengenoemde wijzigingen leiden tot de volgende tabel met standen van begrotingssaldi:
Tabel: Verloop van begrotingssaldo en meerjarenraming tot nu toe
Bedragen x 1.000
2.1
5.3
3.2
1.4
2.3. FINANCIEEL MEERJARENPERSPECTIEF 2009-2013
Voordat we aan een financieel herstel kunnen werken is het noodzakelijk om alle knelpunten die
nog niet in de begroting zijn weergegeven op te nemen. In de voorjaarsnota komt dat aan de or
de. Daarbij is een onderscheid gemaakt in uitgaven die onvermijdelijk zijn, zoals een wettelijke
taak en autonome ontwikkelingen (A) en posten die er op gericht zijn om de begroting en meerja
renraming realistisch te ramen op grond van verwachte ontwikkelingen (B). Nieuw beleid of wen
sen zijn niet in de voorjaarsnota opgenomen, omdat daar geen ruimte voor is. Het overzicht van
de gehouden inventarisatie van alle mogelijke ontwikkelingen met hun financiële gevolgen staan
in hoofdstuk 5.
Wij stellen u voor om de activiteiten onder A via een begrotingswijziging op te nemen in de be
groting 2009. Uiteraard dient de toezichthouder daarvoor toestemming te worden gevraagd. De
ze posten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1een hogere (rijks)bijdrage of een bijdrage die budgettair neutraal uitpakt, een administratieve
wijziging
2. wettelijke taakuitoefening, verplichte uitgave
3. gegrond verklaarde bezwaarschrift bij een subsidie verstrekking of anderszins niet gerealiseer
de taakstelling in kader van beleidsombuigingen
4. reeds besloten raadsvoorstellen, waarbij de dekking ten laste van onvoorzien is aangegeven
5. wijziging als gevolg van areaaluitbreiding, die dit jaar ingaat
6. kapitaallasten van (vervangings)investeringen, die niet meer uitgesteld kunnen worden
2009
2010
2011
2012
2013
stand primitieve begroting 2009
479
1.125
1.130
1.195
1.195
1® tranche beleidsombuigingen
559
602
906
951
1.010
OZB verhoging
52
52
52
52
52
verplichting bijdrage Snitserdyk
-18
-18
-18
-18
-18
kapitaallasten Abbemastate c.a.
-23
-23
-23
-23
-23
effecten besluiten in 2009:
leerplichtadministratie
-35
-35
-35
-35
-35
automatiseringsplan
-164
-179
-180
-180
-180
automatiseringsplan incidenteel
-30
stand begroting na wijziging
820
1.524
1.832
1.942
2.001
overgenomen mutaties uit FHP
-1.056
-1.558
-2.044
-2.134
-2.134
stand begroting voor voorjaarsnota
-236
-34
-212
-192
-133
VOORJAARSNOTA 2009
8
