Voorstel begrotingswijziging 2009
beheersproduct
Oorzaak
Lasten
baten
Saldo
Saldi kostenplaatsen
Dotatie in FPU
-70.000
-70.000 N
huisvesting
Aanpassing klimaatbe
heersing
-40.000
-40.000 N
Kapitaallasten
onderwijshuisvesting
Voorbereidingskrediet
90.000 vr scholen G
A ;40 jr/5% annuiteit
-5.246
-5.246 N
Kapitaallasten
Correcties op diverse
kleinere investeringen
-40.000
-40.000 N
Diverse kostenplaat
sen
Niet gerealiseerde taak
stelling en frictiekosten
reorganisatie en samen
werking
-500.000
-500.000 N
personeelslasten
Basics op orde, structu
reel
-300.000
-300.000 N
personeelslasten
Basics op orde, inciden
teel
-25.000
-25.000 N
personeelslasten
Koopsom voor deelname
medewerker met FPU
-50.000
-50.000 N
personeelslasten
Opleidingskosten chauf
feurs
-7.000
-7.000 N
beleggingen en deel
nemingen
Lagere dividend BNG
-10.400
-10.400 N
beleggingen en deel
nemingen
Hogere dividend Essent
29.600
29.600 V
Onvoorzien
voorbereidingstraject be
stuurlijke samenwerking
-50.000
-50.000 N
Onvoorzien
Voorbereiding en bege
leiding aanvraag artikel
12 status
- 72.000
-72.000 N
Onvoorzien
Digitalisering post- en ar
chief registratie, prog 1
- 50.000
-50.000 N
Onvoorzien
BTW-controle
-25.000
-25.000 N
Onvoorzien
Inhuur dernen 1® kwart
-75.000
-75.000 N
Onvoorzien
Basics op orde, inhuur
derden incidenteel
-100.000
-100.000 N
Financiering
Hogere rentelasten
-150.000
-150.000 N
Algemene uitkering
Decentrale bijdrage voor
combinatiefuncties (pr 3)
76.244
76.244 V
algemene uitkering
Circulaires-algemeen, in
clusief taakmutatie
168.374
168.374 V
Algemene uitkering
WMO-deel
39.305
39.305 V
Effecten begroting 2010 e.v.
beheersproduct
Oorzaak
lasten
baten
Saldo
Saldi kostenplaatsen
Dotatie in FPU
-70.000
-70.000 N
Huisvesting
Div aanpassingen ge
meentehuis
-45.000
-10.500
-38.250
-45.000 N
-10.500 N
-38.250 N
Kapitaallasten onder
wijshuisvesting
Voorbereidingskrediet
90.000 vr 2 scholen
-5.246
-5.246 N
VOORJAARSNOTA 2009
42