Op grond van het Convenant Herstructurering (2005) heeft de gemeente z.ch verplicht voor
maximaal 442 woningen een subsidie ad 5.700 per woning beschikbaar te stellen Dit wordt
evenwel tot nu toe niet door middel van een jaarlijkse dotatie in een voorziening of bestemmings
reserve gerealiseerd. Daarom dient het in dat jaar verschuldigde bedrag bij het opmaken van de
jaarrekening opgenomen te worden als kort lopende schuld overeenkomstig de werkwijze bij de
jaarrekening 2008. Daarenboven bestaat het risico dat met de bouw van de hiervoor in aanmer
king komende huizen sneller dan tot nu toe voorzien was een aanvang wordt genomen waardoor
een groter bedrag eerder beschikbaar zal moeten worden gesteld.
bfÏoOÉM^voor circa 70.000 aan planschadevergoeding uitgekeerd. Hiervan is circa 30.000
verhaald op de schade veroorzakende partij. De overige 40.000 bestaat deels uit een bedrag
wat nog te verhalen is en deels uit een bedrag waarvan de uitgekeerde planschade niet te verha
len is door het in het verleden ontbreken van een wettelijke basis voor het sluiten van verhaals-
overe'enkomsten. Het aandeel van niet verhaalbare planschade zal in de toekomst weliswaar af
nemen, maar is niet volledig te voorkomen. Voor niet verhaalbare advieskosten dient een structu
rele begrotingspost opgenomen te worden van 15.000. Door het structureel verhogen van deze
begrotingspost wordt het risico afgedekt, zie verder programma 7.
Algemene uitkering
Zie de toelichting bij programma 8.
De^elasdngdienst heeft eind vorig jaar gerapporteerd over de controle op de declaratie van de
BTW bij het BCF (BTW-CompensatieFonds) in 2003. In de jaarrekening 2008 is ee"^°°rzie™ng
getroffen van 325.000 teneinde de financiële uitkomsten voor de periode 2004-2008 te dek
ken.
Personeelslasten - inhuur derden
In het eerste kwartaal van 2009 is door verschillende oorzaken meer uitgegeven aan inhuur dan
in eerste instantie begroot. Hierover is de raad inmiddels afzonderlijk geïnformeerd en is in pro
gramma 8 een bedrag van 75.000 ten laste van onvoorzien incidenteel opgenomen.
Bezwaren functiewaardering personeel
Beain 2009 zijn circa twintig bezwaren tegen de functiewaardering ingediend. Op dit mome
nog niet bekend hoeveel hiervan worden toegekend. Verwacht wordt dat dit er ongeveer 4 zullen
zijn. In dat geval zullen de personele lasten structureel met 20.000 toenemen.
iTde^orige begrotingen gold dat ervan uitgegaan werd dat circa 10 formatieplaatsen ter waarde
van circa 650.000 gedekt werden via projecten. Nu zich diverse projecten in een afrondend
stadium bevinden dan wel bevroren zijn, is het aannemelijk dat er minder doorbelast kan worden
via de projecten. In het financieel herstelplan (FHP) bij de begroting 2009 staat een stelpost van
300 000 voor projecturen die met ingang van 2009 niet meer doorbelast kunnen worden. In
deze Voorjaarsnota stellen wij u voor die stelpost uit het FHP over te nemen. Gelet op de huidige
financiële situatie in het algemeen en die van de gemeente in het bijzonder zou deze stelpost on
toereikend kunnen zijn.
VOORJAARSNOTA 2009
48
