Overzicht totaaleffect op begroting 2009 en mjr na acceptatie van voorstellen A
prog
2009
cat
2009 2009
incidenteel structureel
2010
2011
2012
verdere
jaren
product
lasten baten
saldo
subtotaal
1
veiligheidszorg/dorpswachten
-25.600 -10.200
-35.800 N
Ai
-35.800
-77.600
-77.600
0
rechtsbescherming/anti discr wet
-7.400
-7.400 N
As
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
digitalisering registratie, onvoorzien
-35.000
kapitaallasten brandweer verv auto
-35.000
-35.000 N
As
-35.000
-35.000
-35.000
-78.200
-42.400
2
dorpshuizen, vertraging bezuiniging
-4.084
-4.084 N
Ai
-4.084
bermen, taakstelling niet gerealiseerd
-20.000
-20.000 N
As
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
groen, roetfilters bij 3 vrachtautos
-30.000
-30.000 N
Ai
-30.000
jeugdgezondheidszorg, hogere bdu
5.755 88.026
93.781 V
As
93.781
93.781
93.781
93.781
39.697
73.781
3
muziekonderwijs, bezwaar CvK
-4.700
-4.700 N
As
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
seniorenwerk, bezwaar St Welzijn
-19.602
-19.602 N
Ai
-19.602
sportaccommodaties, combinatiefunc
-76.244
-76.244 N
Ai
-76.244
aanleg ligplaatsvoorzieningen, BTW
23.000 -23.000
0
As
gym lokalen en sporthallen, verbruik
-21.800 -21.000
-42.800 N
As
-42.800
-42.800
-42.800
-42.800
sportaccommodaties, project Grou
-74.000
-74.000 N
Ai
-74.000
-217.346
-47.500
4
bruggen, bediening Palmbrege
-50.000
-50.000 N
As
-50.000
-75.000
-75.000
-75.000
bruggen, verruiming bedieningstijden
-70.000 70.000
0 N
As
veerpontinhuur vervanging
-25.000
-25.000 N
Ai
-25.000
-50.000
0
wegen, openbare verlichting, areaal
-85.000
-85.000 N
As
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
gladheidsbestrijding, vervanging mat
-10.000
-10.000 N
As
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
-170.000
-170.000
5
wsw, doorsluizen rijksbijdrage
-29.875 29.875
0
As
wwb, hogere lasten i-deel
-320.000
-320.000 N
As
-320.000
-320.000
-320.000
-320.000
wmo, lagere lasten hulp in huishouding
225.000
225.000 V
Ai
225.000
-95.000
-320.000
6
godsdienstonderwijs, schijf 2009
-1.852
-1.852 N
Ai
-1.852
onderwijshuisvesting, kap. lasten IHP
-26.862
-3.862 N
As
-3.862
-3.862
-3.862
-3.862
kapitaallasten in IHP, bijgesteld
23.000
As
-11.000
-64.000
-64.000
gem onderwijsbeleid, geen subsidie
3.000
3.000 V
As
3.000
3.000
3.000
3.000
-2.714
-64.862
