Overzicht effect op begroting 2010 en mjr bij acceptatie van voorstellen A, B, beheerplannen en herstructurering
prog
1
2009
2009
2009
2010
2011
2012
verdere
product
lasten
baten
saldo
subtotaal
cat
incidenteel
structureel
jaren
veiligheidszorg/dorpswachten
-25.600
-10.200
-35.800 N
Ai
-35.800
-77.600
-77.600
0
rechtsbescherming/anti discr wet
-7.400
-7.400 N
As
-7.400
-7.400
-7.400
-7.400
digitalisering registratie, onvoorzien
kapitaallasten brandweer verv auto
-35.000
-35.000 N
As
-35.000
-35.000
-35.000
-35.000
brandweer, professionalisering
-78.200
Bs
-70.000
-70.000
-70.000
-112.400
dorpshuizen, vertraging bezuiniging
-4.084
-4.084 N
Ai
-4.084
bermen, taakstelling niet gerealiseerd
-20.000
-20.000 N
As
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
groen, roetfilters bij vrachtauto
-30.000
-30.000 N
Ai
-30.000
jeugdgezondheidszorg, hogere bdu
5.755
88.026
93.781 V
As
93.781
93.781
93.781
93.781
jeugdgezondheidszorg, extra impuls
39.697
Bs
-24.500
-49.500
-49.500
24.281
muziekonderwijs, bezwaar CvK
-4.700
-4.700 N
As
-4.700
-4.700
-4.700
-4.700
seniorenwerk, bezwaar St Welzijn
-19.602
-19.602 N
Ai
-19.602
sportaccommodaties, combinatiefunc
-76.244
-76.244 N
Ai
-76.244
aanleg ligplaatsvoorzieningen, BTW
23.000
-23.000
0
As
0
0
gym lokalen en sporthallen, verbruik
-21.800
-21.000
-42.800 N
As
-42.800
-42.800
-42.800
-42.800
sportaccommodaties, project Grou
-74.000
-74.000 N
Ai
-74.000
sportacc, beheer via beheerplannen
-217.346
Bs
-47.500
bruggen, bediening Palmbrege
-50.000
-50.000 N
As
-50.000
-75.000
-75.000
-75.000
bruggen, verruiming bedieningstijden
-70.000
70.000
0 N
As
0
veerpontinhuur vervanging
-25.000
-25.000 N
Ai
-25.000
-50.000
0
wegen, openbare verlichting, areaal
-85.000
-85.000 N
As
-85.000
-85.000
-85.000
-85.000
gladheidsbestrijding, vervanging mat
-10.000
-10.000 N
As
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
wegen, open verl, bedrijventerrein
Bs
-47.000
-47.000
-47.000
div prod, spoorwegonderdoorgang
Bs
-25.000
-25.000
-25.000
verkeer, toegankelijkheid 4 haltes pjr
-170.000
Bs
-20.000
-20.000
-20.000
-262.000
wsw, doorsluizen rijksbijdrage
-29.875
29.875
0
As
0
wwb, hogere lasten i-deel vlg herijking
-320.000
-320.000 N
As
-320.000
-320.000
-320.000
-320.000
wmo, lagere lasten hulp in huish
225.000
225.000 V
-95.000
Al
225.000
-320.000