TOELICHTING PROGRAMMAREKENING
1. ALGEMEEN BESTUUR, OPENBARE ORDE VEILIGHEID
Realisatie
Begroting
Begroting
Realisatie
vóór wijziging
nâ wijziging
2007
2008
2Ö08
2008
Baten
326.534
303.483
360.483
394.210
Lasten
4.735.435
4.168.860
4.552.358
4.440.274
Resultaat voor bestemming
-4.408.901
-3.865.377
-4.191.875
-4.046.064
Toevoeging/onttrekking reserves
92.972
37.237
62.237
60.998
Resultaat na bestemming
-4.315.929
-3.828.140
-4.129.638
-3.985.066
Het resultaat op dit programma over 2008 is
V
144.572
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:
1.1 Informatievoorziening raad, rekenkamercommissie en fractieondersteuning V
33.300
1.2 Salariskosten B&W en griffie
V
25.900
1.3 Dotatie voorzieningen APPA en wachtgelden bestuurders
V
27.000
1.4 Brandweer
V
30.000
1.5 Vergoeding dorpswachten
N
23.900
1.6 Juridische ondersteuning
N
27.400
1.7 Voorbereidingskrediet WABO
V
31.500
1.8 Voorbereidingskosten GBA audit
V
12.500
1.9 Documenten burgerzaken
V
21.500
1.10 Verkiezingen
V
13.500
1.11 Kapitaallasten
N
16.000
1.12 Saldo overige verschillen
V
16.700
Per saldo
V
144.600
Toelichting:
11 Informatievoorziening raad, rekenkamercommissie en fractieondersteuning
In 2008 zijn in beperkte mate uitgaven gedaan die verbandhouden met informatievoorziening
aan de raad. Er zijn geen uitgaven gedaan voor deelname aan seminars, congressen of een
korte cur us (voordeel 11.700)
De rr kenkamercommissie heeft in 2008 minder onderzoeksuren besteed dan gepland. In het
tweede halfjaar is een aanzienlijk deel van de onderzoekscapaciteit uitgevallen door onvoorziene
en niet-beïnvloedbare omstandigheden. Daarnaast heeft de commissie in 2008 geen uitgaven
gedaan voor het bijwonen van seminars of andere bijeenkomsten (voordeel 1 1.200).
De fracties hebben wisselend gebruik gemaakt van de middelen voor fractieondersteuning,
enkele fracties in zeer beperkte mate (voordeel 4.400).
In 2008 is de jongerenraad niet bijeengekomen. Een aanzet tot een herstart van de jongeren-
raad in de tweede helft van 2008 heeft nog niet tot resultaten geleid (voordeel 4.100).
7.2 Salariskosten B&W en griffie
In 2008 is budget beschikbaar gekomen voor een medewerker griffie. De kosten van de uitbrei
ding waren over 2008 ruim 8.000 lager. Daarnaast was er een voordeel op de salariskosten
161
