164
TOELICHTING PROGRAMMAREKENING
2. LEEFBAARHEID IN DE DORPEN
Realisatie
Begroting
Begroting
Realisatie
vóór wijziging
nâ wijziging
2007
2008
2008
2008
Baten
4.969.034
4.878.710
5.605.230
6.120.636
Lasten
6.278.768
6.702.823
5.747.324
5.264.604
Resultaat voor bestemming
-1.309.734
-1.824.113
-142.094
856.032
Toevoeging/onttrekking reserves
69.712
15.000
-1.305.116
-1.783.491
Resultaat na bestemming
-1.240.022
-1.809.113
-1.447.210
-927.458
Het resultaat op dit programma over 2008 is
V
519.752
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting né wijziging zijn:
2.1 Jeugdgezondheidszorg
V
50.100
2.2 Subsidies jeugd- en jongerenwerk
V
13.000
2.3 Openbaar groen
V
134.400
2.4 Afvalstoffen
V
222.400
2.5 Afvalverwijdering (merengebied)
V
32.100
2.6 Riolering
N
35.800
2.7 Begraven/onderhoud begraafplaatsen
V
20.000
2.8 Milieubeleid
V
17.100
2.9 Bodem bouwstoffenbesluit
V
14.600
2.10 Bodemsanering De Baai
N
32.300
2.11 Afrekening sanering voormalig Stork-Bepak
V
92.500
2.12 Saldo overige verschillen
N
8.300
Per saldo
V
519.800
Toelichting:
2. 1 Jeugdgezondheidszorg
Bij de Voorjaarsnota 2008 heeft bijstelling plaatsgevonden van de Brede Doeluitkering voor
Jeugd en Gezin. Ten onrechte heeft vervolgens in de begrotingswijziging uitsluitend bijstelling
van het uitgavenbudget plaatsgevonden. De inkomstenzijde is ten onrechte niet opgehoogd
waardoor op rekeningbasis een voordeel is ontstaan. Het structurele effect wordt meegenomen
in de voorjaarsnota 2009.
2.2 Subsidies jeugd- en jongerenwerk
Het voordeel komt voort uit het gegeven dat enerzijds door de jeugdsozen en -verenigingen min
der gebruik gemaakt is van de mogelijkheid tot het volgen van cursussen (EHBO/BHV/Sociale
Hygiëne) en er anderzijds in 2008 geen gebruik is gemaakt van de inhuur van professionele
ondersteuning ten behoeve van de jeugdsozen en -verenigingen.
2.3 Openbaar groen
Het voordelig resultaat is enerzijds het gevolg van een hogere opbrengst van de verkoop van
groenstroken aan particulieren en grondverkoop in het kader van de herstructurering. De op-
