TOELICHTING PROGRAMMAREKENING
3. SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN TOERISME
raadsbesluit is het gehele project begrotingstechnisch verwerkt in 2008. De werkelijke financiële
afwikkeling zal plaatsvinden in 2009 en verder. Het resultaat is enerzijds een gevolg van een
voordeel door het niet besteden van de uitgaven budgetten (ca. 1,4 miljoen) anderzijds is de
verkoopopbrengst van het ontwikkelrecht voor de locatie Nesserdyk van ruim 4,8 miljoen niet
gerealiseerd in 2008. Als gevolg hiervan heeft ook de verrekening met do diverse reserves in
2008 niet plaatsgevonden (per saldo voordeel ca. 1,8 miljoen). Via de bestemming van het
rekeningresultaat wordt voorgesteld om de middelen voor het gehele project voor 2009
beschikbaar te houden.
3.2 Sport
Diverse posten waren over 2008 lager dan begroot waaronder nevengebruik 17.500,
bijdrage exploitatie sporthal De Twine 8.200, subsidies aan sportverenigingen 10.100 en
afwikkeling van oude verplichtingen 16.500.
3.3 Bibliotheek
Door het Rijk is over 2008 een integratieuitkering verstrekt voor verbetering van de dienstver
lening van bibliotheken. Het bedrag 22.000) is in 2008 in de begroting als stelpost opgenomen
167
Realisatie
Begroting
Begroting
Realisatie
vóór wijziging
né wijziging
2007
2008
2008
2008
Baten
1.415.465
214.125
6.897.668
366.721
Lasten
2.470.347
1.619.899
4.056.105
1.688.785
Resultaat voor bestemming
-1.054.882
-1.405.774
2.841.563
-1.322.064
Toevoeging/onttrekking reserves
-283.248
0
-1.712.194
11.600
Resultaat na bestemming
-1.338.130
-1.405.774
1.129.369
-1.310.464
Het resultaat op dit programma over 2008 is
N
2.439.833
De belangrijkste verschillen tussen de realisatie en de begroting na wijziging zijn:
3.1 Verplaatsing buitensport Grou
N
3.482.400
Verrekening diverse reserves
V
1.777.000
3.2 Sport
V
52.300
3.3 Bibliotheek
V
22.000
3.4 Exploitatie havens en ligplaatsen
V
32.000
3.5 Exploitatie recreatieoord Tusken de
Marren
V
11.500
3.6 Verkoopopbrengst camping Tusken
de Marren
N
1.689.000
3.7 Kapitaallasten
V
843.400
3.8 Saldo overige verschillen
N
6.600
Per saldo
N
2.439.800
Toelichting:
3. 1 Verplaatsing buitensport Grou
In 2008 heeft de raad besloten tot verplaatsing van de buitensport in Grou. Op grond van dit
