6.3 Gymnastielokalen
Het nadeel is een gevolg van enerzijds hogere energiekosten 21.800) en anderzijds lagere
opbrengsten (neven)gebruik 21.900). Deze afwijkingen zijn in de lijn van cijfers over 2007.
Als gevolg van gestegen energieprijzen en onderhoudskosten is over 2007 via de najaarsnota
rekeninggehouden met een eenmalig nadeel op de energiekosten voor 20.000. De structurele
doorwerking van deze posten voor 2008 en verder is (tot dusver) achterwege gebleven.
6.4 Kapitaal/asten
Het voordeel op kapitaallasten is een gevolg van de eind 2007 en in 2008 beschikbaar gestelde
voorbereidings- en uitvoeringskredieten brede scholen. Daarnaast was er een voordeel als
gevolg van de kredieten Brandveiligheid schoolgebouwen en de Uitbreiding van de 4e groep
Reinbôge.
Productenmatrix
Begroting né wijziging 2008
Realisatie 2008
Baten Lasten
Baten Lasten
Gemeentelijk onderwijsbeleid
Godsdienst/levensbesch.ondw
Leerlingenvervoer
Leerplicht
Bestuurscommissie ex art. 83
Volwasseneneducatie
Gymnastiek en sporthallen
Voorz. in huisvesting OSG
Voorziening in huisvesting obo
Voorzieningen huisvesting bbo
24.493
231.884
42.200
187.974
0
12.411
0
9.328
3.300
260.539
1.654
260.715
0
44.802
0
38.802
7.061.558
7.185.960
8.028.315
8.159.982
166.179
173.745
161.831
169.397
73.023
254.341
102.859
341.412
35.671
555.595
35.480
239.436
205.685
1.037.625
113.709
4.883.701
37.994
202.123
127.523
264.927
7.607.903
9.959.025
8.613.571
14.555.674
Begrotingsrechtmatigheid
Toelichting overschrijding van de lasten per product met meer dan 50% (minimum 25.000):
Als gevolg van de afboeking van de voorbereidingskosten Brede scholen zijn de lasten op het
product Voorzieningen in de huisvesting OBO overschreden. Deze afboeking is tevens de oorzaak
van de overschrijding van de lasten op dit programma. De eenmalige last is niet van invloed
geweest op de overige producten binnen dit programma.
177
