Begroting nâ wijziging 2008
Realisatie 2008
Baten Lasten
Baten Lasten
300.000
2.142.242
304.577
1.158.259
691.739
783.888
858.894
1.114.599
15.409.099
20.971
15.684.541
433.400
125.812
12.593
197.922
14.670
488.312
13.301
46.849
12.601
125.000
154.702
125.182
156.376
2.608.370
56.622
2.598.212
56.622
427.010
118.263
454.958
118.263
356.026
363.731
299.113
1.042.462
20.531.368
3.666.313
20.570.248
4.107.252
- Taakstelling bedrijfsvoering
Ten laste van de reserve Bedrijfsvoering beschikbaar voor 2008
Incidenteel vrijgevallen in 2008 (najaarsnota)
Diverse kosten organisatieontwikkeling 2008
Via de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld om deze middelen voor 2009
beschikbaar te houden.
- Opstellen beheerplannen
Bij de voorjaarsnota is voor het opstellen van de beheerplannen kapitaalgoederen voor 2008
eenmalig 50.000 beschikbaar gesteld. In 2008 zijn hiervoor 44.800 kosten gemaakt.
Via de bestemming van het rekeningresultaat wordt voorgesteld om de restant middelen voor
2009 beschikbaar te houden.
Productenmatrix
Onvoorziene uitgaven
Reserves en voorzieningen
Algemene uitkering
Beleggingen en deelnemingen
Geldleningen
WOZ
Onroerendzaakbelasting
Overige belastingen
Saldi van kostenplaatsen
Begrotingsrechtmatigheid
Overschrijding van de lasten per product met meer dan 50% (minimum 25.000) heeft zich
voorgedaan op de volgende producten:
- Algemene uitkering
De extra lasten zijn het gevolg van de door de belastingdienst uitgevoerde controle op juiste
toepassing van de BTW regelgeving over 2003 en de op basis hiervan getroffen voorziening voor
de jaren 2004-2008.
- Saldi van kostenplaatsen
De extra lasten op dit product zijn nader toegelicht onder de Overige algemene dekkingsmiddelen.
Toelichting overschrijding van de lasten per programma:
Als gevolg van het voorgaande zijn ook de totale lasten op dit programma overschreden. Deze
extra lasten zijn niet van invloed geweest op de overige producten binnen dit programma.
300.000
-200.000
-41.600
Restant 58.400
188
