iäüilH
I I
ïlliilISil
Financiële gevolgen
Uit onderstaande tabel, een samenvatting van de resultaten, blijkt dat een structurele bud-
g et uitzetting van 3.689.533,00 geraamd wordt om de kapitaalgoederen op orde te houden.
Beheerplannen
2009
Achterstallig
onderhoud
(prijspeil 2009)
Bruggen/ sluizen
3.240.468
Vaarwegen
16.187.246
Oevers/steigers
1.977.594
\4l; jj
Wegen
4.344.551
Openb.verlichting
381.245
Abri's
20.287
'yr&iïTwi.
Openbaar groen
729.944
Bomen
329.164
Begraafplaatsen
610.165
Gebouwen alg.
1.762.840
Gebouwen IHP
2.283.427
Monumenten
402.256
Sportvelden
951.891
Speeltuinen
0
jMiddelen
Materieel
1.078.600
hard software
217.525
format. 1 f beheerder
Totaal 34.517.203
Huidig structu
reel budget
(begroting
2009)
Structureel
budget nodig
per jaar
Extra, structure
le, budgetuitzet
ting
416.830
614.851
198.021
134.054
678.984
544.930
57.101
268.913
211.812
1.233.255
2.004.519
771.264
301.752
370.420
68.668
3.033
24.846
21.813
W(~
488.586
957.058
468.472
82.217
394.122
311.905
171.514
226.636
55.122
-
'3>!
52.975
201.716
148.741
45.900
133.851
87.951
54.591
75.464
20.873
146.669
341.287
194.618
34 218
49.613
15.395
0
473.548
473.548
26.400
26.400
70.000
70.00J
3.222.695
6.912.228
€3.689.533
Behalve deze budgetuitzetting is ook personele en instrumentele invulling noodzakelijk. Om de ge-
inventariseerde gegevens bij te houden, planmatig onderhoud op elkaar af te stemmen en vast te
leggen zijn beheersystemen op de markt. Het wordt dringend aanbevolen van deze systemen ge
bruik te gaan maken, i.s.m. Leeuwarden. Voor deze instrumentele invulling, die van hard- en
softwaresystemen, wordt een bedrag van eenmalig 217.525,00 geraamd. De jaarlijkse kosten
van licenties enz. zijn 26.400,00
Pagina 3
V
3 05 beheerplannen 2009/owjt/3
