Doorwerken van wijzigingen uit jaarrekening 2008
De (primitieve) begroting 2009 is opgesteld op basis van de stand van de begroting 2008 per 1
juli 2008. Sinds 1 juli 2008 zijn enige raadsbesluiten vastgesteld die doorwerken in de begroting
2009 Dit betreft totaal 23.000 kapitaallasten ten gevolge van:
- Herontwikkeling Abbemastate
- Aanvullend krediet sluizen
- Cliënt begeleidingssysteem
Verder wordt de verplichte bijdrage aan de Snitserdyk meegenomen.
Overgenomen effecten Financieel Herstelplan
U hebt bij de behandeling van de begroting 2009 besloten tot het opnemen van de gevolgen van
het Financieel Herstelplan.
Een en ander afwegend stellen wij u voor daaruit een deel van de mutaties over te nemen in de
meerjarenraming. In de hiernavolgende tabel zijn de overgenomen effecten gespecificeerd.
Tabelovergenomen effecten uit Financieel Herstelplan
Bedragen x 1.000
2009
2010
201 1
2012
2013
1.1
vervallen stelpost fietspad G-W
267
267
267
267
267
1.4
Wettelijke zorgplicht scholen G A
eerste inrichtingskosten,
beide posten gaan een jaar later in
-175
-393
-393
-393
1.5
Investeringen IHP
meerjaren/vervangingsinvestering
-23
0
-150
-418
-508
-508
1 .6
extra structurele lasten onderhoud
Kapitaalgoederen
eenmalige lasten inhaalslag p.m.
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.8
tekort doorbelasting projecturen
-300
-500
-500
-500
-500
Subtotaal uit FHP
-1.056
-1.558
-2.044
-2.134
-2.134
Dit betekent dat nu niet is overgenomen uit het Financieel Herstelplan:
de aanname om gronden te verkopen ter waarde van 4 miljoen in 2009;
een beleidsombuiging van 1,1 miljoen met ingang van 2010;
een storting van 1,1 miljoen jaarlijks in de Algemene Reserve.
Daarnaast hebben wij de (extra) kapitaallasten van de investering in de beide scholen te Grou en
Akkrum een jaar later opgenomen wegens vertraging in de besluitvorming.
De vorengenoemde wijzigingen leiden tot de volgende tabel met standen van begrotingssaldi:
Pagina 3
3 03 Raadsvoorstel bi| Voorjaarsnota 2009/odwt/3
