Tabel: Verloop van begrotingssaldo en meerjarenraming tot nu toe
Bedragen x 1.000
2.1
5.3
3.2
1.4
Criteria voor voorstel tot begrotingswijziging A
Voordat we aan een financieel herstel kunnen werken is het noodzakelijk om alle knelpunten die
nog niet in de begroting zijn weergegeven op te nemen. In de voorjaarsnota komt dat aan de or
de. Daarbij is een onderscheid gemaakt in uitgaven die onvermijdelijk zijn, zoals een wettelijke
taak en autonome ontwikkelingen (A) en posten die er op gericht zijn om de begroting en meerja
renraming realistisch te ramen op grond van verwachte ontwikkelingen (B). Nieuw beleid of wen
sen zijn niet in de voorjaarsnota opgenomen, omdat daar geen ruimte voor is. Het overzicht van
de gehouden inventarisatie van alle mogelijke ontwikkelingen met hun financiële gevolgen staan
in de bijlagen in hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota vermeld.
Wij stellen u voor om de activiteiten onder A op te nemen in de begroting 2009 en de toezicht
houder daarvoor toestemming te vragen. Deze posten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1een hogere (rijks)bijdrage of een bijdrage die budgettair neutraal uitpakt, een administra
tieve wijziging
2. wettelijke taakuitoefening, verplichte uitgave
3. gegrond verklaarde bezwaarschrift bij een subsidie verstrekking of anderszins niet gereali
seerde taakstelling in kader van beleidsombuigingen
4. reeds besloten raadsvoorstellen, waarbij de dekking ten laste van onvoorzien is aangege
ven
5. wijziging als gevolg van areaaluitbreiding, die dit jaar ingaat
6. kapitaallasten van (vervangings)investeringen, die niet meer uitgesteld kunnen worden
Dit betekent dat de ingediende aanvragen aan de hand van bovengenoemde criteria zijn beoor
deeld. Voor een toelichting op de afzonderlijke aanvragen wordt verwezen naar de programma's
en paragrafen in de Voorjaarsnota zelf. Hieronder staat de samenvatting van de begrotingswijzi-
2009
2010
201 1
2012
2013
stand primitieve begroting 2009
479
1.125
1.130
1.195
1.195
1e tranche beleidsombuigingen
559
602
906
951
1.010
OZB verhoging
52
52
52
52
52
Verplichting bijdrage Snitserdyk
-18
-18
-18
-18
-18
kapitaallasten Abbemastate c.a.
-23
-23
-23
-23
-23
effecten besluiten in 2009:
Leerplichtadministratie
-35
-35
-35
-35
-35
Automatiseringsplan
-164
-179
-180
-180
-180
automatiseringsplan incidenteel
-30
stand begroting na wijziging
820
1.524
1.832
1.942
2.001
overgenomen mutaties uit FHP
-1.056
-1.558
-2.044
-2.134
-2.134
stand begroting voor voorjaarsnota
-236
-34
-212
-192
-133
Pagina 4
3 08 Raadsvoorstel bij Voorjaarsnota 2009/odwt/4
