Actualisering meerjarenperspectief 2009-2012 onnQ oni9
De rode draad in deze voorjaarsnota is de actualisering van het meerjarenperspectief 2009-201
naar aanleiding van vorengenoemde ontwikkelingen.
De totstandkoming van deze voorjaarsnota heeft plaatsgevonden onder bijzondere omstandighe
den. Er is een nieuw college aangetreden. In de aanbiedingsbrief aan de raad bij ons aantreden
zijn wij uitvoerig ingegaan op de speerpunten voor het komende jaar.
Bij de actualisering van het meerjarenperspectief en de opname van ontwikkelingen in deze voor
jaarsnota zijn twee criteria gevolgd, namelijk: „„urMtan
A. slechts die beleidswijzigingen meenemen die onvermijdelijk cq wettelijk voorgeschreven
zijn, onontkoombaar zijn en/of budgettair neutraal uitkomen;
B. Inzichtelijk maken welke beleidsontwikkelingen worden voorzien/verwacht en de eruit
voortvloeiende financiële gevolgen zo goed mogelijk ramen.
Onderwerpen/ontwikkelingen in de Voorjaarsnota 2009
Op basis van de algemene richtlijnen voor een dergelijk document binnen de planning en co"tro'
cyclus en de bijzondere situatie binnen de gemeente is deze Voorjaarsnota opgesteld aan de hand
van de volgende onderwerpen/ontwikkelingen:
Ontwikkelingen tijdens en sinds de vaststelling van de begroting 2009, zoals:
- Omgevingsfactoren, die van invloed zijn: preventief toezicht, economische conjunctuur,
wetgeving, algemene uitkering;
Gevolgen van de najaarsnota 2008 en de jaarrekening 2008;
- Raadsbesluiten sinds 1 juli 2008 (peildatum van begroting 2009) die hebben geleid tot
structurele begrotingswijzigingen;
Verwachte beleidsontwikkelingen met hun gevolgen;
Voortgang 1e tranche beleidsombuigingen 2009;
Stand van zaken bestaande en eventueel nieuwe risico's;
Collegebesluiten sinds november 2008, waarbij is voorgesteld de lasten te dekken via on
voorzien voor een integrale afweging door de raad in deze Nota;
Gevolgen van vorengenoemde factoren voor begroting 2010 en de financiële positie van de
Richtlijnen' ten behoeve van opstelling begroting 2010, inclusief het vast laten stellen van de
aannames over de kengetallen.
li^deTerantwoording wordt zoveel mogelijk de structuur van de begroting gevolgd. Er wordt ver
antwoording/ontwikkeling per programma en voor zover relevant per paragraaf gegeven. Deze
treft u aan in de hoofdstukken 3 en 4.
In hoofdstuk 2 geven wij met name een toelichting op de feitelijke financiële stand van zaken en
de betekenis hiervan voor de begroting 2010 en meerjarenraming. Tevens geven wij een progno
se van het verloop van de Algemene Reserve. Daarnaast wordt aangegeven welke (financiële)
uitgangspunten voor de begroting 2010 vastgesteld worden en hoe wij ons voorbereiden op de
aanvraag artikel 12-status. Tenslotte wordt een voorstel gedaan welke wijzigingen gehonoreerd
dienen te worden voor de begroting 2010. j^io+Qiimr.
In hoofdstuk 3 wordt per programma steeds dezelfde structuur aangehouden en de doelstelling
uit de begroting 2009 geciteerd. Een programma wordt afgesloten met een vertaling van de fi
nanciële gevolgen voor de begroting uit de tekst in een tabel. In programma 8 zijn de effecten uit
de paragrafen in de tabel vermeld.
In hoofdstuk 5 zijn de financiële gevolgen voor de huidige begroting 2009 en de komende beg -
ting 2010 en meerjarenramingen samengevat in twee overzichten op grond van bovengenoemde
criteria A en de effecten van A, B, beheerplannen en herstructurering.
Tenslotte is in de bijlage de uitkomst van alle beheerplannen in een totaal overzicht weergegeven.
De benodigde bedragen daaruit zijn ook in het financieel overzicht volgens A en B afzonderlijk
VOORJAARSNOTA 2009
4
