Pagina 27
Bijlage 6 Financiële uitwerking IBS beleid
Bedragen in
Doel
2009
1,6 fte
2010
2,0 fte
2011
2,0 fte
2012
3,3
Rijksbijdrage
Saldo voorgaand jaar
Totale middelen
73.504
73.504
36.752
42.671
79.423
36.752
17.673
54.425
60.704
-9.825
50.879
Lio-er (0,6 fte)
Lio-er (0,6 fte)
Lio-er (0,6 fte)
Lio-er (0,6 fte)
Lio-er (0,6 fte)
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
6.250
Regierol via SF (0,5 fte)
15.000
35.000
37.500
40.000
Coördinator HIS (0,1 fte)
3.333
8.000
8.000
8.000
Totale uitgaven
30.833
61.750
64.250
79.250
Saldo
42.671
17.673
-9.825
-28.371
Uitgaande van 5 maanden in 2009 (vanaf 01-08-09)
o,i fte 3,6 uur per week
o,6 fte 21,6 uur per week
o,5 fte 18 uur per week
OPMERKINGEN SPORT FRYSLAN:
DEFINITIEVE AFSTEMMING OVER KOSTEN VAN DE COÖRDINATOR MOET NOG WEL PLAATSVINDEN; VOORALSNOG
KOMEN WE TOT EEN KOSTENPOST VAN 13.750,00 VOOR 2009 EXCLUSIEF VARIABELE EN EENMALIGE KOSTEN VOOR
DE COMBINATIEFUNCTIONARIS IN DIENST VAN SPORT FRYSLAN. HIER ZUL JE NOG REKENING MEE MOETEN HOUDEN.
HET IS NIET AANNEMELIJK DAT DE KOSTEN VOOR DE REGIEROL IN DE VOLGENDE JAREN GELIJK BLIJVEN. HOU IN
IEDER GEVAL REKENING MET SALARISVERHOGINGEN EN PERIODIEKEN 5% PER JAAR
OPMERKING GEMEENTE:
Van te voren moet een vast bedrag voor een jaar worden afgesproken.
Kunnen we een deel van de Rijksbijdrage overhevelen? -> ja, mag vanuit de regeling. Ook met
afdeling financiën afgestemd: geld van 2009 opnemen als verplichting voor 2010. Geen geld uit
geven die je nog niet hebt.
2 05 Bijlage Beleid IBS v08-07-09/bpde/27
