De belangrijkste mutaties zijn hieronder naar grootte gerangschikt.
bedrag
meevallers naar grootte x 1.000
öli
8(
7 r
71
2\
1
5l
uitkeringen WWB/aantal clienten
320
5
wmo-uitvoering
-155
ontvangen bijdrage wegens IZA liguidatie
202
2
bodemsanering
-59
meeropbrengst bij bouwvergunningen
200
5
terugvordering en verhaal
-55
herziening grondexploitatie
115
diverse posten
-38
vertraging realisering overlaadstation
80
subsidie voor onderzoek
60
bijzondere bijstand
40
algemene uitkering. Meicirculaire
36
overige posten
49
subtotaal
1.102
subtotaal
-307
saldo mee- en tegenvallers
795
In de programma's zijn de voorgestelde mutaties bij de begrotingscijfers opgeteld, deze optelsom
resulteert in een eindejaarsprognose. Voor een totaal overzicht van de eindejaarsprognoses wordt
verwezen naar de tabel in hoofdstuk 5.2.
2.3. Verloop van Algemene Reserve
De stand van de Algemene Reserve is na de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2009 en de
jaarstukken 2008 weinig veranderd. Tussentijds zijn verder weinig voorstellen gedaan, die van
invloed zijn op de Algemene Reserve. Inmiddels is de opbrengst voor de verkoop van de camping
ontvangen.
Verloop Algemene Reserve
Stand per 31 december 2008
Jaarrekeningsresultaat 2008
resultaatbestemming overheveling budgetten
Stand algemene reserve na jaarrekening
bij: subsidie sluizen
bij: opbrengst camping
af: boekwaarde camping
af rente
geraamde stand begin 2009
af: begrotingstekort voor voorjaarsnota
af: besluit voorjaarsnota via onvoorzien
geraamde stand na voorjaarsnota
niet goed gekeurd besluit door provincie
geraamde stand per september 2009
mee- en tegenvallers Najaarsnota
geraamde stand per 1/11/2009
x 1.000
Stand incidenteel structureel
-277
-5.243
-741
-6.261
112
1.689
-53
-276
-4.789
-236
-2.696 -1.284 -1.412
-7.721
320 100 220
-7.401
795
-6.606
Wanneer rekening wordt gehouden met de mogelijke netto-opbrengst wegens de verkoop van de
aandelen van Essent, zal de stand van de Algemene Reserve globaal 6,3 miljoen negatief wor
den. Daarmee bereikt de stand ongeveer hetzelfde niveau als in het begin van het jaar stand
Pagina 8
8c
bedrag
Najaarsnota 2009
