r. VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN
Het MWend'zorg dragen voor voldoende, goede en veilige woningen voor de inwoners van
Boarnsterhim in een woonomgeving afgestemd op de behoeften en op ruimtelijke en esthetische
waarden en een plezierige woonomgeving.
7.2 Wat mag het kosten?
iviiaaeieri
Rekening
2008
Begroting
voor wijzi
ging
2009
Begroting
per
1 juli
2009
Eindejaars
Prognose
2009
Verschil
2009
Lasten
12.321.807
7.205.264
8.359.549
6.877.632
-1.481.917
Baten
9.513.667
5.770.473
6.125.375
4.954.375
1.171.000
Saldo
-2.808.140
-1.434.791
-2.234.174
-1.923.257
310.917
7.3 Bijzonderheden en afwijkingen gedurende 2009
Bouwvergunningen
Naar het zich nu laat aanzien zullen de opbrengsten leges bouwvergunn.ngen een forse meerop
brengst opleveren. Overigens is er ten behoeve van een tijdige afhandeling van de aanvragen
meer capaciteit ingezet en zijn de eraan verbonden administratieve kosten ook hoger. Wij ver
wachten dat er uiteindelijk een netto meeropbrengst van 200.000 wordt gerealiseerd.
Project Abbemastate
Bij de uitvoering van het project Abbemastate is gebleken dat er een investering in een parkeer
voorziening nodig is van 35.000. Met een afschrijvingstermijn van 15 jaar betekent dit een
jaarlijkse last van 4.083.
Herziening grondexploitaties
Binnenkort informeren wij u middels een afzonderlijk raadsvoorstel over de herziening van de 7
actieve grondexploitaties en de consequenties daarvan voor de jaarschijf 2009 en het toekoms i-
qe eindresultaat bij afronding van deze exploitaties. De vertraging van activiteiten binnen de di
verse complexen heeft gevolgen voor de toerekening van uren van de eigen organisatie aan deze
complexen. Ongeveer 75.000 kan niet worden toegerekend in 2009 en komt ten laste van de
exploitatie. Naast vertraging in de uitvoering is er ook nog de afname van het aantal complexen.
Dit zal in 2010 nog minder ruimte bieden voor de dekking van kosten van de eigen dienst.
Per saldo leidt dit tot een voordeel van afgerond 115.000.
De verschuiving van de rentelasten staat in programma 8 opgenomen onder saldo kapitaallasten.
Zo'n verschuiving is voor de reguliere exploitatiebegroting overigens budgettair neutraal.
7.4 Verwachte ontwikkelingen tot eind 2009
Geen bijzonderheden.
Pagina 27
LUiatc
Najaarsnota 2009
