b. In de berekende vergoeding is rekening gehouden met het gegeven dat de component
'bestuur en management" met ingang van het schooljaar 2010-2011 uit de Rijks
vergoeding geschrapt zal worden. Voor 2010 betekent dit een verlaging van circa
48.000; vanaf 2011 zal deze maatregel volledig doorwerken in de begroting (structureel
116.000 minder inkomsten). Het Rijk heeft het voornemen om voor kleinere scholen
nog wel een gering bedrag toe te kennen. Voorzichtigheidshalve is daar in deze
begroting niet van uit gegaan.
Overige overheidsbijdragen
a. Onder de overige overheidsbijdragen is de bruidsschatvergoeding 50% van de totale
bruidsschatvergoeding ad 437.000, zijnde 218.500, verwerkt. De vergoeding geldt
voor de begrotingsjaren 2010 en 2011. Vanaf 2012 kan dus geen aanspraak meer
gemaakt worden op deze vergoeding.
b. De vergoeding Boppeslach is toegekend t/m schooljaar 2009-2010. De kosten voor dit
project zijn eveneens t/m het lopende schooljaar begroot.
Overige baten
De overige baten zijn ongewijzigd overgenomen uit de begroting die in september is
opgesteld. Hierbij moet aangetekend worden dat vanaf het schooljaar 2009-2010 huur in
rekening gebracht zal worden aan commerciële gebruikers van schoollokalen. Een voorbeeld
hiervan zijn de aanbieders van BSO faciliteiten. Tot nu toe is door Bobob geen huur in
rekening gebracht. De omvang van de extra inkomsten is nog onzeker en afhankelijk van de
onderhandelingen die met de huurders nog gevoerd moeten worden.
Personele lasten
4
Personele lasten
Omschrijving
Begroting
Jaarrekening
(bedragen 1.000)
2010
2009
2008
Salarissen
5.777
5.687
5.554
Functiemix
0
0
0
Schoolbegeleiding
30
29
35
Opleidingen
120
80
81
Extern personeel
247
122
378
Werving en selectie
12
12
21
Arbo
35
35
19
Overig
76
58
15
Dotatie voorzieningen
8
41
52
Malus WF
40
50
0
Ouderschapsverlof
5
25
0
Bapo
10
111
0
Onvoorzien
60
0
0
Totaal
6.423
6.250
6.153
Exploitatiebegroting 2010 Stichting BOBOB
