2.4 Bijstelling budgettaire kaders
De oorspronkelijke budgettaire kaders van juni 2006 (zie 1.2) werden in oktober 2007
gewijzigd (1e herijking, 1.3). Verwerking van al het bovenstaande heeft de volgende
effecten op de budgettaire kaders:
Totaalbudget na 1e herijking 1.3) 24.876.641 [2]
Bijstelling o.b.v. afrekening subsidie -/-29.973 13J
Totaalbudget per november 2009 24.846.668 [A]
Totaal benodigd nieuwe kader 2.3) 11.557.669 [B] [4]
Ruimte om kaders bij te stellen 13.288.999 [A - B] [5]
Bijstelling budgettaire kaders
Gemeente -/- 1.925.000
Provincie -/- 6.280.913
Kompas 0
SRN 0
Derden -/- 5.083.086
-/-13.288.999
HDittehet totaalbudget zoals dat ontstond na de 1e herijking in oktober 2007 (zie ook 1.3)
[3] De subsidieafrekeningen zijn bijna afgerond. Door lagere kosten is er ook minder subsidie
beschikbaar.
[4] Het totaal benodigde bedrag is berekend in 2.3. Dit bedrag vormt het nieuwe budgettaire kader.
[5] De 2e herijking beperkt zich nog tot de urgente projecten. Omdat de andere projecten worden
uitgesteld, opgeschort of zijn gestopt ontstaat er vrijval.
Conclusie
Voorgesteld wordt om de budgetten naar beneden bij te stellen
gemeente verlagen met 1.925.000
provincie verlagen met 6.280.913
als gevolg daarvan zullen de bijdragen van derden ook afnemen
Grou/Leeuwarden Februari 2010
8
