■■Ml
In totaal zijn er 22 vragen om budgetoverheveling gesteld. De meeste aanvragen vallen binnen de
daarvoor gestelde criteria. Onderstaand zijn deze genoemd en hiervan stellen wij voor om ze over
te hevelen naar 2010. De overheveling heeft voor een deel betrekking op het onderhoud aan de
kapitaalgoederen. In de begroting 2009 is een bedrag ad 1 min extra opgenomen voor onder
houd aan kapitaalgoederen. De provincie Fryslan heeft als toezichthouder pas in juli 2009 toe
stemming gegeven om dit budget te benutten. Hierdoor zijn wij niet in staat geweest om alle
werkzaamheden uit te voeren, waardoor wij nu voorstellen om deze budgetten over te hevelen.
Bedragen 1.000) tabel 1
y£j,è^nt
f
mWfm
«ipfl
fiïjjBM
i8§|
mgm
g§l|JS
WÊj&ë
2f
sPS*?»
pMps
UÏ-V#
71-f'.45
WÈMÊ
jKnal
988SK
fj|@$
11111111
wÊ~è*®-
jgarale
M'/f
Kanttekeningen:
De verschillende verzoeken tot budgetoverheveling zijn getoetst op de eerdergenoemde regels..
Er is overleg gevoerd met:
Directie en management
Onuitstelbaar?
In de genoemde situaties gaat het niet om budgetuitzetting maar om het uitvoeren van werk
zaamheden die in de begroting 2009 waren opgenomen en tevens geaccordeerd door de toe
zichthouder, maar die op een later tijdstip worden uitgevoerd.
Pagina 2
r/>M
m giipp
iVojgnr
TO»»»
p O*
Vvj. y
'7 a.anv.raag
H Over-
- -* A'j
ll-Budget-
Hpveling
I. 4 8 Automatisering algemeen .j
L- 64
K- 64
21
i' 26
3 1
1 Digitale post-en archief registratie v.
h, 48
48
^»8-
2 Milieubeleid '4-
•30
12
!'2;
- 6
8 Opleidingsbudget -
r 29
29
29.
1 Begeleiding Artikel 12 status
i 24
I 24
8 Gemeentefonds Algemeen/BTW onderéoek
23
23
8 Aanpassing klimaatbeheersing
27
'32 i
4 Achterstallig onderhoud bruggen
250
250
|®S®fâmr®nterstalUg onderhoud wegen
33. j
j. '.33
i 33
«11 c
'75.
'75.
75
4 Achterstallig onderlraud walen én skfeen i' i
v -'21
15 I
13
I 45
45 I
4 Baggeren Ntij Ojip, provlhcëte subsidie
-25
-25
-25
4 25
4' '-19 v
14 e i
4 Restant budget beheerplaisien vi'\ v- 4''
13 i
'-•" 22\'.
18
15 a
1 4 Baggeren Boarn Akkfum '4-
72-|
4 72 4
7?
15 a
4. Baggeren Boarh Akkhim] 'subsidie
-18
-18 '1
15 a
4 Baggeren 'Jongebuorster feart j
1 30-
j' 30 1
15 a
4 Baggeren Jongebubrsterfeart, subsfctle-
t -8
-8
22
15 b
3 Restauratie Stoomboatshaed V:.-.
i;'4' :.22.
22
16 a
3 Renovatie vloer sporthal Twine
ti - -. vip
40
40
3 Combinatiefunctionaris
r- 62
r- - 45
v
4 BÓuwr^jmaken gronden Abbema'state tbv Coltavast/Däkstra '.1
i' 83.
83
19 b'.'
i' .4. Verkoop bouwrijpe grond restperceel aan Cpltavast/Dpstra *j
-172
-172
19 C
4 Béggeren In kader Abbemastate ;=v J
L V „32
i. 32
r4 Régemraterstnictuurvisie Abbemastate.
r 59'
20 a -I
2 Baggeren sloot nabij begraafplaats Aldeboam
126
v 126
20 b
4 2 Renovatie beplanting begraafplaats Aldeboarn '/••44t;4 >t:i
80
80
21
3,Sportverpiaats|ngMeinga j
-1.327
!'■•- -1.327
21
!•- 620
533
mMSÊÊÊmtffiW.
70
27
22 b
V 3 Trainingsveld Wèrgea renoveren 4 4
i* :v
'423
22 C
3 Renovatie b-veld Akkrumi
- '•"-.Si' 1
51
[i 4' 4'T-' -j-j
.'*"'4 '622,
y 430
3 02 raadsv budgetoverheveling07042010/odcv/2
