BOARNSTERHIM
gemeente
INFORMEREND RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bestedingsplan 2010 beheerplannen
Programma: Diverse
Product: Diverse
Voorstel:
1. Neem kennis van het bestedingsplan uitvoering beheerplannen 2010.
2. Neem kennis van de verdeling over de raadsprogramma's.
Inleiding:
Vaststelling primitieve begroting 2010
In 2009 heeft de provincie Fryslan de begrotingswijziging tot structurele verhoging van het to
taalbudget van de beheerplannen met EURO 1 miljoen, goedgekeurd.
Dit bedrag is als stelpost in de door uw raad goedgekeurde begroting 2009 opgenomen.
De provincie heeft de door uw raad vastgestelde primitieve begroting 2010 niet goedgekeurd
maar heeft wel toestemming gegeven tot het doen van uitgaven met als plafond het budgettaire
niveau van de begroting 2009 inclusief goedgekeurde wijzigingen (van die 1 miljoen).
Via het artikel 12-overleg heeft ook het Rijk ermee ingestemd dat deze uitzetting van het beheer-
budget onderdeel uitmaakt van genoemd plafond.
Met ingang van het begrotingsjaar 2011 zullen wij het totaalbudget van de beheerplannen (dus
inclusief de EURO 1 miljoen) over de raadsprogramma's van de begroting direct verdelen.
Vervolgens stelt ons college jaarlijks een bestedingsplan vast en informeert de raad hierover.
Hoe is het bestedingsplan tot stand gekomen
In het voorjaar van 2009 zijn de beheerplannen opgeleverd. Daarin werd becijferd dat jaarlijks een
bedrag van 6,88 miljoen (met correctie materieel 6,5 miljoen) noodzakelijk was voor het op peil
houden van de kwaliteit van gemeentelijke kapitaalgoederen. I.v.m. de financiële sanering van de
gemeente werd door ons college een bezuiniging van 2,2 miljoen op dit bedrag opgelegd. Deze
bezuiniging is zodanig over de posten verdeeld dat de veiligheid en kapitaalsvernietigingaspecten
van de openbare ruimte hier "het minst onder te lijden" zouden hebben. De uitwerking daarvan is
in het saneringsplan opgenomen.
In 2009 was een bedrag van 3,2 miljoen beschikbaar voor onderhoud kapitaalgoederen. N.a.v.
de beheerplannen is daar, zoals gezegd, 1,0 miljoen aan toegevoegd om de onderhoudsachter-
stand niet verder te laten oplopen, totaal 4,2 miljoen.
Raadsvergadering
Agendapunt
Portefeuillehouder
Behandelend ambtenaar
wethouder mevrouw M.A.J. Jager-Wöltgens
Marcel Bosman
telefoon: 0566-629 361 e-mail: bosmanm@boarnsterhim.nl
8 juni 2010
2.2
2 02 Begroting beheerpl 2010 OW info Raad/ /1
