Inleiding:
De programmabegroting 2010 is een bijzondere begroting met een aanmerkelijk financieel tekort.
Deze begroting is niet goedgekeurd door de provincie, waardoor de gemeente slechts uitgaven
mag doen tot het niveau van de budgetten uit de goedgekeurde begroting 2009, inclusief goed
gekeurde structureel doorwerkende wijzigingen. Tevens gelden de goedgekeurde wijzigingen
2010, met name die van het Saneringsplan 2010-2015 en de Voorjaarsnota 2010, voor het mo
gen doen van uitgaven.
Dit is aanleiding voor ons om een voorstel tot een afsluitende wijziging op de programmabegro
ting 2010 aan U voor te leggen.
De volgende algemene motieven liggen ten grondslag aan de voorbereiding van een dergelijke wij
ziging.
door de begroting nu aan te passen wordt voorbereidend werk gedaan voor de jaarstuk
ken;
de benodigde aanvullende middelen voor de jaarschijf 2010 inhaalslag achterstallig onder
houd zijn nog niet ontvangen, waardoor er geen goedkeuring voor de realisering is;
door enige verwachte grote afwijkingen nu te corrigeren, wordt de begrotingsrechtmatig
heid bevorderd;
een eventuele budgetoverheveling bij de jaarstukken 2010 wordt minder ingewikkeld;
door een algemeen raadsvoorstel ter zake op te stellen wordt u als raad minder geconfron
teerd met enige afzonderlijke voorstellen.
Bovenstaande algemene motieven zijn onder de gegeven omstandigheden met name van toepas
sing bij twee onderwerpen.
1Er dienen ten behoeve van de Sportverplaatsing Grou diverse kredieten afgesloten te worden,
cq doorgeschoven te worden naar volgend jaar. Een voorstel tot herziening van kredieten is u
toegezegd in de projectrapportage in de Najaarsnota 2010.
2. Bij het aanbieden van de Najaarsnota 2010 hebben wij u reeds gemeld dat na de vaststelling
ervan het verschil tussen de programmabegroting 2010 en de productenramingen 2010 slechts
bestaat uit 2 posten, namelijk de jaarschijf 2010 achterstallig onderhoud ad 10,3 miljoen en
de kapitaallasten voor herstructurering ad 119.900.
Ondermeer de accountant zou gevraagd worden om advies. Er is ons geadviseerd om de begro
ting 2010 aan te passen voor deze verschillen met het oog op begrotingsrechtmatigheid. Er is
hierover tevens overleg gevoerd met de provincie en BZK.
Argumenten:
In dit voorstel gaan we nader in op de beslispunten.
1. Jaarschijf 2010 achterstallig onderhoud
Ten behoeve van de inhaalslag achterstallig onderhoud is een bedrag van 10.281.889 opge
nomen in de begroting 2010. Dit bedrag is gebaseerd op de oorspronkelijke in 2009 vastgestelde
beheerplannen en benodigd voor de volgende onderdelen binnen de programma's:
Pagina 2
3 03 Afsluiting programmabegroting 2010 raadsvoorstel/odwt/2
