prog
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
6
div
Het totaalbedrag is iets lager dan het in de Voorjaarsnota 2009 genoemde bedrag, daar de lasten
voor de automatisering voor het bijhouden van de beheerplannen als investering is behandeld en
de kapitaallasten ervan in de (primitieve) begroting 2010 zijn verwerkt.
Het budget voor de inhaalslag achterstallig onderhoud mag niet besteed worden, omdat er geen
dekking voor aanwezig is. Derhalve is de inhaalslag voor achterstallig onderhoud niet uitgevoerd.
Wij stellen u voor dit bedrag te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2010. Daar
het achterstallig onderhoud op enig moment toch ingehaald dient te worden teneinde kapitaalver
nietiging te voorkomen, stellen wij u daarbij tevens voor dit bedrag bij wijziging alsnog op te ne
men in de begroting 2011
Het door te schuiven bedrag voor de jaarschijf achterstallig onderhoud van 10,3 miljoen is ge
baseerd op de oorspronkelijke beheerplannen. Het is inmiddels bekend dat er een lager bedrag
noodzakelijk is, daar een aantal objecten zijn overgedragen, dan wel op een andere wijze in het
achterstallig onderhoud is voorzien. Dit bedrag wordt nog gecorrigeerd wanneer wij u een voor
stel voorleggen het bedrag voor achterstallig onderhoud in de begroting 2011 op te nemen. In
datzelfde voorstel zullen wij u voorstellen de jaarschijven achterstallig onderhoud een jaar door te
schuiven.
2. Herstructurering
Ook op grond van de Voorjaarsnota 2009 is in de begroting 2010 een stelpost voor kapitaallas
ten als gevolg van investeringen in nieuwe herstructureringsprojecten opgenomen. Dit jaar zullen
geen investeringen in dit kader worden gedaan, derhalve kan dit bedrag ad 119.900 vrijvallen.
Daar er op grond van het convenant wel uitvoering aan het publieke deel van herstructurerings
projecten gegeven zal moeten worden, stellen wij u voor dit bedrag beschikbaar te houden en te
storten in de reserve Herstructurering. Overigens zullen wij eventuele investeringen op grond van
de nieuwe nota Aktivabeleid niet meer (mogen) aktiveren, maar als eenmalige lasten dienen te
verwerken.
Op grond van het genoemde convenant Herstructurering uit 2005 heeft de gemeente zich ver
plicht een subsidiebedrag van 5.700 per gereed gemelde woning bij te dragen. De afgelopen 5
jaar zijn diverse projecten gestart en soms al afgerond, waarvoor deze verplichting geldt. Voor de
laatste fase van de projecten Herstructurering is in de begroting 2010 een incidenteel bedrag van
439.000 opgenomen ten behoeve van de subsidieverplichting. De bouw is zodanig vertraagd
dat dit jaar niet meer verwacht kan worden dat de betreffende woningen worden gereed gemeld.
onderwerp beheerplansubtotaal totaal
begraafplaatsen
124.474
openbaar groen
460.912
bomen
90.971
676.357
oevers en steigers
1.008.573
monumenten
244.978
sportvelden
465.957
1.719 508
wegen
2.201.768
waterwegen
3.302.198
bruggen en sluizen
790.349
abri/verkeer
20.693
openbare verlichting
96.436
6.411.444
ihp-onderwijshuisvesting
584.580
584.580
gebouwen
890.000
890.000
totaal
10.281.889
10.281.889
Pagina 3
3 03 Afslutting programmabegroting 2010 raadsvoorstel/odwt/3
