9. Akkoord met het ten laste te brengen aan het begrotingsresultaat 2011 incidenteel van
het in de begroting opgenomen bedrag voor ondersteuning ad 313.600 (in plaats van
een onttrekking uit de Algemene Reserve).
Inleiding:
In uw vergadering van 16 november 2010 is de programmabegroting 2011 vastgesteld, de zoge
noemde primitieve begroting 2011
In de maanden direct voor en na de vaststelling van de primitieve begroting zijn enige besluiten
door u genomen, die nog niet in de begroting 2011 en het meerjarenperspectief verwerkt zijn.
Met dit voorstel bundelen wij de gevolgen van uw besluitvorming in deze periode en leggen dit
aan u voor ter vaststelling van een eerste begrotingswijziging.
Er is in 2010 onderscheid gemaakt tussen de programmabegroting 2010 met een aanmerkelijk
tekort enerzijds en de productenraming 2010 met een lager saldo (toegestaan uitgavenplafond)
anderzijds. Dit onderscheid heeft tot een complexe situatie geleid, waarbij begrotingswijzigingen
ingewikkeld van opzet waren/zijn. In de begroting 2010 en de omzetting naar de begroting 2011
kon hierdoor gemakkelijk foutjes of omissies optreden. Met dit voorstel herstellen wij deze omis
sies.
Tenslotte is het belangrijk dat enige besluiten zo spoedig mogelijk worden genomen in het kader
van rechtmatigheid en de voortgang van de uitvoering van diverse projecten, zoals het beschik
baar stellen van kredieten of de onttrekking aan de reserve Grootschalig onderhoud.
Eerder is vastgelegd dat wijzigingen van de begroting zo veel mogelijk gebundeld worden aange
boden via de voor- en najaarsnota. Dit voorstel vormt een uitzondering op die beleidslijn. Gelet op
de bijzondere situatie is het dringend gewenst een actuele stand van het begrotingsresultaat en
de financiële positie te bepalen. Daarmee is tevens de financiële uitgangspositie voor de voor
jaarsnota bepaald.
Derhalve hebben wij gemeend er goed aan te doen niet te wachten tot de Voorjaarsnota.
De volgende concrete redenen hebben ten grondslag gelegen aan dit voorstel tot een eerste be
grotingswijziging 2011
niet alle structurele gevolgen van de najaarsnota 2010 zijn in de primitieve begroting 2011
verwerkt (raadsbesluit 2 november 2010);
herstellen van kleine omissies, foutjes in de primitieve begroting;
enige kredieten zijn niet helemaal goed in de begroting 2011 verwerkt of nog niet ter be
schikking gesteld;
verschuiven kredieten sportverplaatsing Grou uit afsluiting programmabegroting 2010
(raadsbesluit 14 december 2010);
doorschuiven van de jaarschijven achterstallig onderhoud uit afsluiting programmabegro
ting 2010 (raadsbesluit 14 december 2010).
De verplaatsing van de afvalinzameling c.a. per 1 januari 2011 naar Omrin en de verlaging van
het tarief van de afvalstoffenheffing zullen tot een begrotingswijziging leiden. Alhoewel deze be
grotingswijzing in principe budgettair neutraal is, is de technische uitwerking behoorlijk gecompli
ceerd. Deze wijziging wordt binnenkort via een afzonderlijk raadsvoorstel aan u voorgelegd.
Argumenten:
In dit voorstel gaan we nader in op de beslispunten. Bij elk punt is zonodig de uitgewerkte begro
tingswijziging direct opgenomen.
7. Gevolgen Najaarsnota 2010
De structurele effecten uit de Najaarsnota 2010 zijn grotendeels in de primitieve begroting 2011
verwerkt. Een klein aantal effecten nog niet. Wij stellen u voor dit alsnog op te nemen, daar de
Pagina 2
3 03 Eerste wijziging begroting 2011/fiwt/2
