voor de tankautospuit te Akkrum en Grou van 25.000, respectievelijk 1.500. Het overzicht
van de verschuiving is ter inzage gelegd.
Op exploitatie basis geeft dit een bescheiden financieel nadeel, dat zal opgevangen binnen het
product brandweer middels verlaging van het budget onderhoud materieel. Het effect van de ver
schuiving is hiermee budgettair neutraal.
6. Doorschuiven en afsluiten kredieten verplaatsen buitensport Grou
In uw vergadering van 14 december 2010 heeft u met het vaststellen van de afsluitende wijzi
ging begroting 2010 enige bedragen ten behoeve van dit project doorgeschoven uit de begroting
2010 naar de latere jaren. Nu dienen de doorgeschoven bedragen in de begroting 2011 en meer
jarenramingen 2012-2014 opgenomen te worden. De verschuiving van de budgetten heeft een
budgettair neutraal karakter. Een bijlage is ter inzage gelegd met een inhoudelijke toelichting.
De jaarlijkse rentelasten voor de aangekochte percelen van de nieuwe sportvelden zijn 7.297
structureel lager vanwege lagere aankoopkosten van grond.
De begrotingwijziging ziet er als volgt uit:
7. Bestemmingsreserve Grootschalig onderhoud
In uw vergadering van 14 december 2010 bent u akkoord gegaan met het instellen van de be
stemmingsreserve Grootschalig onderhoud ten behoeve van het egaliseren van de uitgaven voor
grootschalig onderhoud. Hierin zullen zoals voorgesteld in eerste instantie de bij de opstelling van
de jaarstukken 2010 overgebleven bedragen voor onderhoudsprojecten worden gestort. Deze
storting zal voornamelijk bestaan uit overgebleven budgetten voor enige grootschalige onder
houdsprojecten uit het bestedingsplan 2010. Het bestedingsplan is door het college vastgesteld
in de vergadering van 4 mei 2010. Vervolgens zijn op grond van dit besluit alle voorbereidende
werkzaamheden inclusief een eventuele aanbesteding verricht. Een aantal projecten is inmiddels
uitgevoerd, maar van een beperkt aantal projecten kon de uitvoering niet meer in 2010 plaatsvin
den, daar een zorgvuldige voorbereiding een behoorlijke (procedure)tijd in beslag neemt.
De opstelling van de jaarstukken 2010 is in volle gang. Uit de financiële projectadministratie blijkt
dat er een bedrag nog niet is besteed en gestort zal worden in de bestemmingsreserve. Wij stel
len u voor een budget van 599.900 met een te ontvangen bijdrage van 42.000 beschikbaar
te stellen en dit te dekken via een onttrekking van een bedrag van per saldo 557.900 aan de
betreffende reserve teneinde de uitvoering van een aantal grootschalige onderhoudsprojecten
voort te mogen/kunnen zetten in 201 1Er is een overzicht ter inzage gelegd, waarin de projecten
met hun bedragen staan weergegeven.
De begrotingwijziging ziet er als volgt uit:
Pagina 5
2011
2012
2013
2014
2015
Programma's
3 Soort, cultuur, recreatie en toerisme
6 Onderwiis en ontwikkelina
Resultaat voor bestemming
Reserve mutaties
Resultaat na bestemming
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
69 167
0
0
0
59 883
0
0
0
69 381
425 018
900 000
0
845 316
0
843.000
0
37 532
0
0
0
69 167
0
59 883
0
494 399
900 000
845 316
843 000
37 532
0
0
76 464
0
67 180
459 700
61 396
43 000
52 613
0
44 829
69 167
76 464
59 883
67 180
954 099
961 396
888 316
895 613
37 532
44 829
2011
2012
2013
2014
2015
Programma's
3 Soort, cultuur, recreatie en toensme
4 Verkeer, ven/oer en fvsieke infrastructuur
Resultaat voor bestemming
Reserve mutaties
Resultaat na bestemming
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
128 400
471 500
0
42 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O O
0
0
0
0
599 900
42 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557.900
0
0
0
0
0
0
0
0
599 900
599 900
0
0
0
0
0
0
0
0
3 03 Eerste wijziging begroting 2011/fiwt/5
