De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:
Totaaleffect van het voorstel op begrotingsresultaat
Er is afgesproken om per 1 januari 2011 de begrotingswijziging bij elk raadsvoorstel met een fi
nancieel effect te voegen. Hieraan is in dit voorstel zo uitgebreid mogelijk uitvoering gegeven. In
de bijlage staat de volledige technische begrotingswijziging. Voor de goede orde hebben wij hier
na het effect op het begrotingsresultaat in een eenvoudige tabel samengevat.
Per saldo wordt het begrotingsresultaat 2011 op structurele basis ietsje beter, maar het inciden
tele resultaat behoorlijk slechter. Dit laatste komt vooral doordat de jaarschijf 2010 inhaalslag
achterstallig onderhoud meer zou kosten (€1,4 miljoen) dan de jaarschijf 2011 achterstallig on
derhoud.
stand begrotingsresultaat
totaal
structureel incidenteel
primitieve begroting 2011
-9.703.644
238.133 -9.941.777
0
HVD-bijdrage, 14-12-2010
-25.900
-25.900
stand voor deze wijziging
-9.729.544
212.233 -9.941.777
1
effect najaarsnota 2010
62.006
62.006
2
aanvullingen primitieve begroting
-37.752
-37.752
3a
taakstelling via stelpost onvoorzien
0
0
3b
taakstelling via begrotingsresultaat
-50.000
-50.000
4
voorbereidingskrediet Jirnsum
8.493
8.493
5
verschuiving kredieten brandweer
0
0
6
sportverplaatsing Grou
7.297
7.297
7
grootschalig onderhoud
0
0
8
saldo verschuiving jaarschijven
-1.364.002
-9.458.598
achterstallig onderhoud
8.094.596
9
externe ondersteuning via begroting
-313.600
-313.600
begrotingsresultaat na wijziging
-11.417.102
243.784 -11.660.886
Kanttekeningen:
In de begroting 2010 was een budget van 40.400 voor het hekkelen onder een verkeerd pro
duct, namelijk Vaarwegen in plaats van Sloten, geplaatst. Dit foutje in de begroting 2010 is eind
vorig jaar hersteld, gemeld in het voorstel afsluiting programmabegroting 2010. Deze correctie
hebben wij inmiddels ook voor de begroting 2011 toegepast.
Het bestuur van het museum De Trije Gritenijen te Grou heeft een tegemoetkoming gevraagd
voor de energielasten in het voormalige gemeentehuis. Formeel heeft de gemeente geen bemoei
enis meer met de huisvesting van het museum sinds de verkoop van het pand en de overdracht
van het huurcontract aan de nieuwe eigenaar. Wij hebben gemeend op grond van een aantal eer
dere uitspraken van voormalige collegeleden een incidentele tegemoetkoming van 3.500 maxi
maal te verstrekken. In de Voorjaarsnota 2011 zullen wij een voorstel doen ter dekking.
Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ons gevraagd de sanering van de algemene
reserve mee te nemen in de begroting 2012. In de voorjaarsnota 2011 komen wij hierop terug.
Pagina 7
2011
2012
2013
2014
2015
Programma's
1 Alaemeen bestuur, openbare orde veihaheid
Resultaat voor bestemming
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-313 600
0
-209 600
0
-83 200
0
-83 200
0
0
Resultaat na bestemming
0
-313 600
0
-209 600
0
-83 200
0
-83 200
0
0
3 03 Eerste wijziging begroting 2011/fiwt/7