De begrotingswijziging ziet er als volgt uit: Totaaleffect van het voorstel op begrotingsresultaat Er is afgesproken om per 1 januari 2011 de begrotingswijziging bij elk raadsvoorstel met een fi nancieel effect te voegen. Hieraan is in dit voorstel zo uitgebreid mogelijk uitvoering gegeven. In de bijlage staat de volledige technische begrotingswijziging. Voor de goede orde hebben wij hier na het effect op het begrotingsresultaat in een eenvoudige tabel samengevat. Per saldo wordt het begrotingsresultaat 2011 op structurele basis ietsje beter, maar het inciden tele resultaat behoorlijk slechter. Dit laatste komt vooral doordat de jaarschijf 2010 inhaalslag achterstallig onderhoud meer zou kosten (€1,4 miljoen) dan de jaarschijf 2011 achterstallig on derhoud. stand begrotingsresultaat totaal structureel incidenteel primitieve begroting 2011 -9.703.644 238.133 -9.941.777 0 HVD-bijdrage, 14-12-2010 -25.900 -25.900 stand voor deze wijziging -9.729.544 212.233 -9.941.777 1 effect najaarsnota 2010 62.006 62.006 2 aanvullingen primitieve begroting -37.752 -37.752 3a taakstelling via stelpost onvoorzien 0 0 3b taakstelling via begrotingsresultaat -50.000 -50.000 4 voorbereidingskrediet Jirnsum 8.493 8.493 5 verschuiving kredieten brandweer 0 0 6 sportverplaatsing Grou 7.297 7.297 7 grootschalig onderhoud 0 0 8 saldo verschuiving jaarschijven -1.364.002 -9.458.598 achterstallig onderhoud 8.094.596 9 externe ondersteuning via begroting -313.600 -313.600 begrotingsresultaat na wijziging -11.417.102 243.784 -11.660.886 Kanttekeningen: In de begroting 2010 was een budget van 40.400 voor het hekkelen onder een verkeerd pro duct, namelijk Vaarwegen in plaats van Sloten, geplaatst. Dit foutje in de begroting 2010 is eind vorig jaar hersteld, gemeld in het voorstel afsluiting programmabegroting 2010. Deze correctie hebben wij inmiddels ook voor de begroting 2011 toegepast. Het bestuur van het museum De Trije Gritenijen te Grou heeft een tegemoetkoming gevraagd voor de energielasten in het voormalige gemeentehuis. Formeel heeft de gemeente geen bemoei enis meer met de huisvesting van het museum sinds de verkoop van het pand en de overdracht van het huurcontract aan de nieuwe eigenaar. Wij hebben gemeend op grond van een aantal eer dere uitspraken van voormalige collegeleden een incidentele tegemoetkoming van 3.500 maxi maal te verstrekken. In de Voorjaarsnota 2011 zullen wij een voorstel doen ter dekking. Recent heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken ons gevraagd de sanering van de algemene reserve mee te nemen in de begroting 2012. In de voorjaarsnota 2011 komen wij hierop terug. Pagina 7 2011 2012 2013 2014 2015 Programma's 1 Alaemeen bestuur, openbare orde veihaheid Resultaat voor bestemming Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -313 600 0 -209 600 0 -83 200 0 -83 200 0 0 Resultaat na bestemming 0 -313 600 0 -209 600 0 -83 200 0 -83 200 0 0 3 03 Eerste wijziging begroting 2011/fiwt/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2011 | | pagina 29