Bijlage 1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pagina 9
Achterstallig onderhoud
code
omschrijving
budget 2010
budget 2011
budget 2012
budget 2013
budget 2014
a
bruggen en sluizen
790.349
642 393
584.003
752.074
665 814
a
vaarwegen
3.302.198
3 368 242
3.435.607
3.504 319
3 574 405
a
oevers en steigers
1 008 573
1 028.744
a
wegen
2 201 768
2.197.493
78 310
a
openbare verlichting
96 436
125.495
57.222
58.366
59.534
a
abri's
20.693
a
openbaar groen
460.912
210.883
79.989
a
bomen
90 971
105.869
9 508
61.131
85.330
a
begraafplaatsen
124 474
126.963
129 502
132.092
134.734
a
monumenten
244.978
119.071
50.549
b
privatisering monumenten*
217.642-
119071-
50.549-
a
sportvelden
465 957
288.514
231.277
a
gebouwen
829 097
936.360
53.060
d
Woningen Brêgepad
7 910-
d
Boerderij Hoflân 6 (Grou Noord)
76.500-
d
Jeugdgebouw It Stee
10.997-
d
Vm Raadhuis dienstwoningen
936.360-
e
BTW-druk
135.241
10.082
a
gebouwen ihp
584.580
690.255
849 456
272.042
c
verwijderd uit beheerplannen
584.580-
690 255-
849 456-
272.042-
a
monumenten
a
automatisering
221.876
c
verwijderd uit beheerplannen
221 876-
totaal benodigde budgetten
9.458.598
8.094.596
4.668.560
4.507.982
4.519.817
a
totaal beheerplannen 2009
10.442 862
9.840.282
5.558.483
4.507.982
4.791.859
b
privatisering monumenten*
217.642-
119071-
50.549-
c
verwijderd uit beheerplannen*
806.456-
690.255-
849.456-
272.042-
d
afgestoten gebouwen*
95.407-
936.360-
e
btw-druk
135 241
10.082
totaal correcties
984 264-
1.745.686-
889.923-
272.042-
totaal benodigde budgetten
9.458.598
8 094.596
4.668.560
4.507.982
4.519.817
b Na privatisering van de monumenten resteert alleen het onderhoud van de monumentale bruggen voor 27.336
c De schoolgebouwen zijn integraal, inclusief onderhoud, opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan en zijn
daarom verwijderd uit de betieerplannen. De kosten van automatisering van de beheerplannen zijn geen kosten
voor onderhoud van kapitaalgoederen daarnaast moeten dergelijke investengen geactiveerd worden.
d In 2010 zijn een aantal gebouwen afgestoten Het object Hoflân 6 wordt het kader van de ontwikkeling van Gour
Noord gesloopt en daarmee gedekt binnen de betreffende grondexploitatie.
e Bij het samenstellen van het beheerplannen gebouwen is geen rekening gehouden met de eventuele BTW-druk.
Afhankelijk van het gebruik van het gebouw is er sprake van ondernemers-btw, BTW-compensatiefonds, geen
aftrek of een mengvorm. Met deze omissie is wordt in de nieuwe versie wel rekening gehouden.
3 03 Eerste wijziging begroting 2011/fiwt/9
