Ontwikkeling leerlingaantallen op 1 oktober
Totaal
Brin.nr Naam
14IQ De Lege Geaen
14LD It Kampke
14QN DeTwamester
15AV De Finne
15GC De Boarne
15JJ ItTreddeSté
15LZ Juf Boeremaskoalle
150K Burgemeester Thalenschool
15TG DeTwa Fisken
15VO It Raederhiem
15XT De Trije Doarpenskoalle
1.602 1.570 1.570 1.570
Prognose
2011 2012 2013 2014
55 55 55 55
80 80 80 80
188 188 188 188
88 83 83 83
85 85 85 85
69 67 67 67
111 108 108 108
260 260 260 260
432 420 420 420
90 80 80 80
144 144 144 144
Behalve de reguliere lumpsum-Rijksvergoeding zijn tevens in deze begroting verwerkt:
a. De leerlinggebonden financiering (het zogenaamde 'rugzakje') voor 17 leerlingen die
daarvoor in aanmerking komen. Het totaalbedrag is 127.000. Deze inkomstenpost moet
als een risicopost beschouwd worden. De minister van OCW zal naar verwachting de
komende jaren sterk bezuinigen op de maatregel 'Passend Onderwijs'. Mogelijk zal die
verwachte bezuiniging doorwerken in de leerlinggebonden-financiering in het primair
onderwijs.
b. De subsidie cultuureducatie ad 10,90 per leerling; in totaal 17.500. Deze subsidie zal
naar verwachting binnen afzienbare tijd in de reguliere lumpsumvergoeding worden
opgenomen.
c. De bestemmingsbox subsidie taal en rekenen ad 15,50 per leerling; in totaal bijna
25.000. De bestemmingsboxmiddelen zijn voor een periode van 4 schooljaren
toegekend vanaf schooljaar 2010-2011De besteding van de subsidie moet in de
jaarrekeningen toegelicht worden; een specifieke verantwoording is voor deze
'bestemmingsbox' niet noodzakelijk i.v.m. de 'deregulering' voornemens van het
ministerie van OCW.
d. De vergoeding voor de functiemix ad 49.500. De vergoeding bedraagt 75% van de
extra kosten die als gevolg van de invoering van de functiemix ontstaan. Een toelichting
hierop is opgenomen onder de personele lasten. De resterende 25% is reeds
opgenomen in de reguliere vergoeding en is vanaf 2008 opgenomen in de toekenning
formatie en zijn als zodanig omgezet in formatie.
e. Door de (geringe) daling van het aantal leerlingen (12 3%) leidt tot een vermindering
van personele vergoeding van circa 31.000. In 2012 is de verwachting dat het
leerlingenaantal gelijk blijft, maar vanaf 2013 is de daling groter en leidt tot een personele
daling van circa 1.5-2 FTE.
Overige overheidsbijdragen
a. Onder de overige overheidsbijdragen is de laatste tranche verwerkt ad 218.500 van de
bruidsschatvergoeding, zijnde 50% van de totale bruidsschatvergoeding ad 437.000.
4
Exploitatiebegroting 2011 Stichting BOBOB - versie 20 januari 2011
