Met de gemeente Boarnsterhim is afgesproken dat de bruidsschat in de begrotingsjaren
2010 en 2011 wordt uitgekeerd.
(De bruidsschat is bedoeld voorde organisatie om de zelfstandigheid, los van de
gemeente, te kunnen realiseren. Het mag uitsluitend worden aangewend in het kader van
de kosten m.b.t. administratie, beheer en bestuur).
De uitgaven dienen separaat gecontroleerd te worden door de accountant.
b. Van de gemeente wordt op jaarbasis 20.000 ontvangen voor het gebruik van de
gymlokalen.
c. De vergoeding Boppeslach wordt per schooljaar toegekend en bedraagt voor 2011 naar
verwachting 25.000.
Overige baten
Onder de overige baten zijn verwerkt:
Verhuur aan derden ad 7.000
Samenwerkingsverband WSNS Spectrum 95.000
Samenwerkingsverband WSNS Spectrum 17.000 - 1 Zorgroutebijdrage
(bestuursbesluit dec. 2010)
Totaal overige baten 119.000.
Personele lasten
Personele lasten
Omschrijving
Begroting
Jaarrekening
(bedragen 1.000)
2011
2010
2009
Salarissen
5.951
5.777
Functiemix
66
0
Professionalisering
100
150
Extern personeel
30
247
Arbo
25
35
Dotatie voorzieningen
8
8
Malus WF
15
40
Ouderschapsverlof
20
5
Ba po
39
10
Overig
10
76
Onvoorzien
50
60
Totaal
6.314
6.408
6.361
De personele lasten nemen ten opzichte van de begroting 2010 met circa 90.000 af. Dit is
onder meer het resultaat van de ingezette ombuigingen om de uitgaven in een juiste relatie
te brengen met de inkomsten
Toelichting:
a. De toename van de begrote salarislasten is circa 170.000. Dit heeft onder meer te
maken met het uitblijven van compensaties door OCW. De salarisbegroting is gebaseerd
op de loonkostenbegroting die van het administratiekantoor Confina is ontvangen;
vermeerderd met de vacatures die op dit moment op een aantal scholen bestaan; de
5
Exploitatiebegroting 2011 Stichting BOBOB - versie 20 januari 2011
