Implementatie functiemix
Huidig
Doelstelling
Salarisschaal
1-3-2010
2011
2014
LA
99,3%
84%
60%
LB
0,7%
16%
40%
LC
0,0%
0%
0%
Kerncijfers personeel (in fte)
2008
2009
2010
Leraren
84,7
82
81,7
Management
9,6
11,9
10,8
Onderwijsondersteunend Personeel
0
5,5
5,4
Organisatie- en beheerspersoneel
2,3
0,5
0,5
De peildatum is in 2008 en 2009 1 oktober; in 2010 - 1 maart.
Bron: http://www.functiemix.minocw.nl/
De verwachte kosten van de invoering van de functiemix zijn gebaseerd op bovenstaande
'functiemix' en de aantallen leraren die volgens bovenstaande tabel aanwezig zijn.
Afschrijvingen
Afschrijvingen
Omschrijving
Begroting
Jaarrekening
(bedragen 1.000)
2011
2010
2009
Schoolmeubilair
46
46
Leermethodes
85
85
ICT
116
83
Totaal
247
214
163
De afschrijvingslasten zijn in eerste instantie op het niveau van voorgaand jaar opgenomen.
Voor 2011 is de afschrijving opgehoogd met 33.000,- in verband de ICT-investering
100.000,-) in 2011 ter vervanging ICT-hardware op school- en op BoboB-niveau. In 2011 zal
een investeringsbegroting en nader gedetailleerde activastaat opgesteld worden waarmee
de afschrijvingslasten beter ingeschat kunnen worden.
Er is wel rekening gehouden met de voorgenomen investeringen c.q. afschrijvingen voor
In 2012 zullen de nieuw te bouwen scholen in Grou en Akkrum voorzien worden van nieuw
meubilair vanuit de gereserveerde middelen: voorziening meubilair.
7
Exploitatiebegroting 2011 Stichting BOBOB - versie 20 januari 2011
