Huisvestingslasten
Huisvesting
Omschrijving
Begroting
Jaarrekening
(bedragen 1.000)
2011
2010
2009
Huur kantoor centraal bureau
18
25
Klein onderhoud
20
60
Tuinonderhoud
9
5
Energie
145
152
Schoonmaak
170
192
Publiekrechtelijke heffingen
14
18
Beveiliging
13
13
Overig
20
0
Voorziening groot onderhoud
108
107
Totaal
521
572
440
De huisvestingslasten nemen ten opzichte van 2010 met€ 51.000 af als gevolg van:
a. De huur van het kantoor bedraagt 18.000 in plaats van 25.000 (begroting 2010).
b. De kosten van klein onderhoud zijn 40.000 lager doordat onder meer de medewerker
facilitair medewerker huisvestingszaken is ingezet op het klein onderhoud bij de scholen
BoboB dient zich te realiseren dat de personele lasten een vertekend beeld geven voor
wat betreft het onderhoud van gebouwen (C. Elgersma) de salariskosten drukken op de
personele lasten, maar wordt verrekend met de voorziening onderhoud.
c. De kosten van tuinonderhoud zullen circa 9.000 bedragen door het afsluiten van een
collectief contract voor de scholen.
d. Lagere schoonmaakkosten ad 22.000 op grond van de realisatie 2010. Waarschijnlijk
was de begroting 2010 te hoog. Inmiddels is door de Europese aanbesteding van de
schoonmaak duidelijk geworden dat de begroting minstens dekkend is.
e. Er wordt een bedrag van 108.000 gedoteerd ten gunste van de voorziening
MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP).
De daadwerkelijke uitgaven inzake het groot onderhoud, volgens MOP, worden gedekt
vanuit de voorziening groot onderhoud.
De uitvoering van het groot onderhoud wordt voor 2011 geschat op 27.000.
De werkelijke uitgaven komen ten laste van de voorziening onderhoud.
8
Exploitatiebegroting 2011 Stichting BOBOB - versie 20 januari 2011
