2. Meerjarenbegroting 2011-2014
In onderstaande tabel is de meerjarenbegroting 2011 - 2014 weergegeven. De begroting is
gebaseerd op de hiervoor toegelichte begroting 2011 waarin de voorzienbare actuele
ontwikkelingen zijn verwerkt.
MEERJARENBEGROTING BOBOB 2011 -
2014
Bedragen 1.000
2011
2012
2013
2014
Leerlingprognose:
1.602
1.602
1.570
1.570
BATEN
OCW vergoeding salariskosten
5.358
5.288
5.255
5.210
OCW vergoeding Functiemix
50
50
50
143
OCW vergoeding P&A
716
706
691
685
OCW vergoeding LGF
127
127
124
124
OCW vergoeding cultuureducatie
18
18
18
18
OCW vergoeding bestemmingsbox taal/rekenen
25
25
25
14
OCW vergoeding comp schoolgewicht
2
0
0
0
OCW vergoeding materieel
1.060
1.059
1.044
1.044
Rijksbijdragen OCW
7.355
7.273
7.207
7.238
Vergoeding gymlokalen
20
20
20
20
Boppeslach
25
25
25
25
Bruidsschat
219
0
0
0
Bijdrage 1-Zorgroute WSNS 2011
17
Overige overheidsbijdragen
264
45
45
45
Samenwerkingsverband WSNS
95
95
93
93
Verhuuropbrengsten
7
7
7
7
Overige baten
102
102
100
100
TOTAAL BATEN
7.738
7.420
7.352
7.383
LASTEN
Personele lasten
6.314
6.314
6.314
6.314
Afschrijvingen
247
200
200
200
Huisvestingslasten
521
500
500
500
Overige instellingslasten/leermiddelen
686
630
620
610
TOTAAL LASTEN
7.768
7.644
7.634
7.624
Financiële baten en lasten
30
54
54
54
EXPLOITATIESALDO
0
-224
-282
-241
De meerjarenbegroting is gebaseerd op de leerlingprognose die in de tabel is weergegeven,
(zie pagina 4 voor een gedetailleerd overzicht), waardoor de personele bezetting lager wordt.
Deze lagere inzet kan worden gerealiseerd door natuurlijk verloop: pensionering -
tussentijdse vacatures tijdelijk invullen (zie de toelichting).
Bij de begroting is uitgegaan van een ongewijzigd uitgavenpatroon v.w.b. de personele
kosten om inzichtelijk te maken dat BoboB zich bewust dient te zijn van de ontwikkelingen.
11
Exploitatiebegroting 2011 Stichting BOBOB - versie 20 januari 2011
