5.2 Financiering huidige situatie routebeheer
In het kader van deze verkenning is in kaart gebracht wat de huidige investeringen van
gemeenten zijn in routebeheer voor fiets- en wandelroutes. Onderstaande tabel geeft een
inschatting van de huidige jaarlijkse kosten van gemeenten op basis van de beschikbare
informatie over tijdsbesteding, begrotingen en offertes.
Tabel 1: Inschatting huidige situatie jaarlijkse kosten
De oorspronkelijk in het Businessplan Frysk Routebureau (DBF, 2008) genoemde bedragen
voor het onderhoud van de fietsknooppunten zijn exclusief de variabele kosten van
vervanging bij schade (uren en materiaal). Deze variabele kosten leveren veel discussie op.
Zo heeft bijvoorbeeld regio Noordwest destijds alle bordjes dubbel laten maken bij aanleg.
Maar op de ene locatie kunnen bordjes elk jaar vervangen worden (vandalisme), terwijl op de
andere locatie bordjes 10 jaar meegaan. Dat is inefficiënt gebruik van overheidsmiddelen.
Bovendien is dit een aflopende reserve. In de overige regio's worden materiaal en uren op
basis van nacalculatie verrekend. Naar mate het recent aangelegde
fietsknooppuntensysteem verouderd, zullen de variabele kosten toenemen als gevolg van
veroudering van het materiaal. Deze kosten zijn er dus wel en nemen ook toe in de
1 Bedrag is nog exclusief 7 licenties routebeheer a 475 euro per stuk: 3.325,-
2 Contractbedrag is 13.750,- voor 1,5 jaar, is 9.167,- voor 1 jaar
3 Inschatting op basis van doorgegeven bedragen per gemeente over afgelopen jaar
4 Noordwest reserveert 2.000,- per jaar, is dus 10.000,- voor vijf regio's
8
Regio
Marktpartij
Offerte/
bron
Vast
Variabel
Totaal
1. Ontwikkelingsbeheer
nvt
nvt
0,-
0,-
0,-
subtotaal
0,-
2. Instandhoudingsbeheer
Fietsknooppunten
Regio Zuidwest
Folkersma
10-04-2009
Folkersma
9.950,-1
8.750,-
(raming)
18.700,-
Regio Noordwest
ANWB
DBF
21-07-2010
9.000,-
8.750,-
(raming)
17.750,-
Regio Midden
Folkersma
10-04-2009
Folkersma
8.200,-
8 750,-
(afkoop)
16.950,-
Regio Noordoost
Folkersma
19-06-2008
Folkersma
9.167/
8 750,-
(raming)
17 917,-
Regio Zuidoost
Folkersma
div. mails
07 -2010
9.000/
8.750,-
(raming)
17.750,-
Coördinatie
10 000,-"
Subtotaal
99.067,-
3. Instandhoud, beheer overig
LF-fietsroutes
Diverse gemeenten
Fietsplatfrm
DBF, 2008
11.636,-
Wandelroutenetwerk NO
Folkersma
05-03-2009
10.283,-
8.750,-
(raminq)
19 033,-
ANWB-fietsroutes
ANWB
anwb, 2010
4.613,-
4.613,-
Subtotaal
35.282,-
Totaal
134.349,-
Bedragen in dit overzicht zijn exclusief omzetbelasting en zoveel mogelijk op prijspeil 2010
ELZ'NGA oterdoom
PROCESMANAGEMENT
