Tabel 2: Inschatting nieuwe situatie jaarlijkse kosten
In de nieuwe situatie (tabel 2) met ontwikkelingsbeheer is dus jaarlijks 56.387,- extra nodig
ten opzichte van de huidige situatie zonc/er ontwikkelingsbeheer (tabel 1). De kosten van de
ANWB-fietsroutes 4.613,-) vervallen, de coördinatie van instandhoudingsbeheer valt
1.000,- lager uit en de kosten van het ontwikkelingsbeheer 62.000,-) komen erbij.
Voor minder dan 12.500,- extra per regio is in Fryslân daarmee:
1het ontwikkelingsbeheer van landrecreatieroutes gegarandeerd;
2. de kwaliteit van de routes gegarandeerd;
3. en zijn hoge eenmalige uitgaven als gevolg van veroudering voorkomen.
11
Taken
Tijdsbeslag
Recr.schap
(uren/week)
Contracten
derden per
jaar
Kosten
per jaar
1. Ontwikkelingsbeheer
Medewerker 0,3 fte HBO (1 fte bruto 60.000,-/jr)
12
18.000,-
Medewerker 0,5 fte MBO (1 fte bruto 45.000,-/jr)
20
22.500,-
Huisvesting en personeelszaken
12.500,-
12.500,-
Briefpapier, telefoon, computer
5.000,-
5.000,-
Reiskosten
2.000,-
2.000,-
Licenties
2.000,-
2.000,-
subtotaal
62.000,-
2. Instandhoudingsbeheer fietsknooppunten
Inspectie en onderhoud vast en flexibel
89.067,-
89.067,-
Coördinatie instandhoudingsbeheer 0,20 fte MBO
8
9.000,-
subtotaal
98.067,-
3. Instandhoudingsbeheer overige routes
LF routes
11.636,-
Wandelroutenetwerk Noordoost
19.033,-
ANWB-fietsroutes
0,-
subtotaal
30.669,-
Totaal
190.736,-
Exclusief omzetbelasting en prijspeil 2010
Elzinga oterdoom
PROCESMANAGEMENT
