Omstandigheden en prestaties gedurende 2010
Het jaar 2010 stond met name in het teken van twee bijzondere trajecten: het financieel herstel
en de herindeling. In beide trajecten zijn goede vervolgstappen gezet. In dit voorstel komt met
name de voortgang van het financieel herstel naar voren.
Er is veel energie gestoken in het regulier uitvoering geven van de begroting 2010. Gezien de fi
nanciële situatie zijn we zeer behoudend omgegaan met het doen van uitgaven. Het is ons gelukt
om bij de uitvoering gedurende het jaar 2010 goed in de pas te lopen met de begroting. In een
aantal gevallen is onderuitputting ontstaan met name omdat investeringen later worden gereali
seerd dan verwacht. Slechts bij één product is sprake van een grote afwijking. De overschrijding
voor de re-integratietrajecten bij de WWB is toegelicht op pagina 47 van de jaarstukken.
De begroting 2010 sloot in eerste instantie met het aanmerkelijke tekort van 15,3 miljoen. Het
begrotingstekort is gedurende 2010 teruggebracht naar €1,3 miljoen, met name door de volgen
de wijzigingen:
Wij hebben een saneringsplan 2010-2014 voorgelegd, dat is vastgesteld in uw vergade
ring van 10 mei 2010. De taakstellingen zijn doorgevoerd in de begroting en daarmee is
met name het structurele nadeel verlaagd;
De in de primitieve begroting opgenomen activiteiten inzake achterstallig onderhoud heb
ben we vanwege het nog ontbreken van middelen niet kunnen uitvoeren. Met de slotwij-
ziging zijn deze dan ook uit de begroting gehaald.
Voor het begrotingsjaar 2010 is een aanvraag gedaan voor aanvullende middelen in het kader van
artikel 12 Financiële verhoudingswet. Op 17 februari 2011 is het rapport van de inspecteur ont
vangen en op 8 maart 2011 is dit door hem toegelicht. In dat rapport wordt over 2010 een bij
drage van bijna 3,6 miljoen berekend. Dit bedrag is verwerkt in het rekeningsresultaat 2010.
Financieel resultaat
Het rekeningsresultaat is uiteindelijk 1,1 miljoen positief waardoor het te verklaren verschil tus
sen begroting en rekening 2,4 miljoen bedraagt:
Begroot
Wanneer twee bijzondere elementen in het rekeningsresultaat buiten beschouwing worden gela
ten (namelijk bijdrage vanuit het artikel 1 2-rapport ad 3.580.000 en de ingestelde voorziening
Grou-Noord ad 1.600.000) zou het rekeningstekort 0,9 miljoen zijn geweest. Dan zou een re
latief klein positief verschil van 0,4 miljoen overblijven. Tezamen met de verklaring van de ac
countant bevestigt dit het beeld dat het verslagjaar bedrijfsmatig en financieel gezien positief is
afgesloten.
Met uitzondering van programma's 5 (werk en bestaanszekerheid) en 7 (volkshuisvesting en
ruimtelijke ontwikkelingen) sluiten alle programma's met een voordeel ten opzichte van de begro
ting.
Pagina 2
Totaal baten r
i
Res uttaâtvôôr bestemming
Onttrekkingen aân reserves
50.484.
49.797.
687
4.268
4.696'
71790
-4-930
2.86Ó
-754.
293
3 05 jaarstukken 2010 raadsvoorstel/odwt/2
