Hogere lasten
Met name programma 5 (werk en bestaanszekerheid) laat hogere lasten zien voor de re-
integratietrajecten bij de WWB. Vanwege de economische crisis zijn extra inspanningen verricht
op het gebied van re-integratie. Dit heeft een positieve impact gehad op het inkomensdeel maar
heeft wel tot een overschrijding geleid op het werkdeel.
Op allerlei andere terreinen zijn kleine voordelen behaald, daar in het algemeen met het doen van
uitgaven terughoudend is omgegaan.
Overige posten
Naar aanleiding van een rapport van de accountant is een aantal activa voor een relatief beperkt
bedrag extra afgewaardeerd om te voldoen aan BBV-voorschriften.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de jaarstukken en het erin opgenomen overzicht van
incidentele baten en lasten.
Budgetoverheveling
In uw vergadering van 1 maart 2011 bent u geïnformeerd over enige activiteiten, die niet meer ir
2010 uitgevoerd konden worden, maar waarvan de uitvoering alsnog in 2011 dringend gewenst
is. Vooruitlopend op de resultaatbestemming bij de jaarstukken is door u besloten de restantbud
getten uit 2010 ter waarde van 132.200 meteen weer te onttrekken uit de Algemene Reserve
ten behoeve van de continuering van de werkzaamheden (zie ook hierboven onder onderuitput
ting).
Daarnaast is besloten een bedrag van 416.200 via de Algemene Reserve te oormerken voor
budgetoverheveling ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden.
Resultaat en resultaatbestemming
Resultaat voor en na bestemming
Door bovengenoemde ontwikkelingen is de jaarrekening uiteindelijk niet met een fors lager tekort
afgesloten maar met een positief resultaat van 1.1 miljoen. Wij stellen u voor het resultaat als
volgt te bestemmen:
1Bestem het resultaat ad 1.11 5.000 als volgt:
Stort 1.61 5.000 in de Algemene Reserve;
Stort 1.100.000 in de Reserve Grootschalig onderhoud;
Onttrek 1.600.000 aan de Reserve Grou Noord.
2. Onttrek een bedrag ad 132.200 aan de Algemene Reserve ten behoeve van de con
tinuering van enige werkzaamheden conform het raadsbesluit van 1 maart 2011 inzake
budgetoverheveling 2010 en oormerk een bedrag ad 416.200 in de Algemene Re
serve ten behoeve van de uitvoering van bepaalde werkzaamheden op termijn.
Stand algemene reserve
Op basis van bovengenoemd voorstel tot resultaatbestemming wordt het verloop van de algeme
ne reserve na resultaatbestemming als volgt (bedragen x 1.000):
687
428
Resultaat voor bestemming
Stortingen en onttrekkingen aan reserves
Pagina 4
3 05 jaarstukken 2010 raadsvoorstel/odwt/4
